遂宁市农产品质量安全中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市农产品质量安全中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市农产品质量安全中心职能简介
市农产品质量安全中心负责全市农产品质量安全监管工作，负责研究拟定农产品质量监督管理的相关制度并组织实施；负责全市无公害农产品、绿色食品、有机食品，农产品地理标志保护（简称“三品一标”）的申报认证及监督管理等工作；负责组织对“三品一标”生产基地生态环境的监测、产品检测和标准化基地的创建与管理；负责农产品质量安全申诉、投诉、争议处理工作。
（二）遂宁市农产品质量安全中心2021年重点工作
一是抓好农产品质量安全监管，加强农产品质量安全宣传教育、检验检测和监督管理工作，加强对农安监管人员的培训力度。
二是进一步加强食用农产品合格证制度试行工作，将全区所有规模化农业企业全部纳入，将合格证开具情况与农业项目和品牌奖补进行挂钩。
三是打造农产品特色品牌，组织企业积极申报“三品一标”品牌认证，推荐符合条件的企业加入“遂宁鲜”区域公用品牌。四是搞好农产品市场营销，积极组织企业参加各种展示展销，提高特色农产品的市场竞争力。
二、预算单位基本情况
遂宁市农产品质量安全中心是遂宁市农业农村局的下属二级全额拨款预算单位，市农产品质量安全中心下设两个科室：监督管理科和认证科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市农产品质量安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁市农产品质量安全中心，2021年收支总预算752.48万元，较2020年收支预算总数增加444.51万元，主要是2020年四川省农博会、遂宁鲜、遂宁红薯专项财政返还资金。
（一）收入预算情况
遂宁市农产品质量安全中心2021年收入预算752.48万元，其中：上年结转440.04万元，占58.48%；一般公共预算拨款收入312.44万元，占41.52%。
（二）支出预算情况
遂宁市农产品质量安全中心2021年支出预算752.48万元，其中：基本支出154.41万元，占20.52%；项目支出598.07万元，占79.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市农产品质量安全中心，2021年收支总预算752.48万元，较2020年收支预算总数增加444.51万元，主要是2020年四川省农博会、遂宁鲜、遂宁红薯专项财政返还资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入440.04万元；支出包括：社会保障和就业支出13.03万元、医疗卫生与计划生育支出7.59万元、城乡社区支出20万元、农林水支出697.12万元、住房保障支出14.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市农产品质量安全中心，2021年收支总预算752.48万元，较2020年收支预算总数增加444.51万元，主要是2020年四川省农博会、遂宁鲜、遂宁红薯专项财政返还资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出13.03万元，占4.17%；医疗卫生与计划生育支出7.59万元，占2.43%； 农林水支出277.08万元，占88.68%；住房保障支出14.74万元，占4.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 事业单位离退休（02）2021年预算数为0.31万元，主要用于：其他商品和服务支出、医疗费补助。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为12.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为7.59万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
4. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2021年预算数为119.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
5. 农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）2021年预算数为158.03万元，主要用于：印刷费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为14.74万元，主要用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2021年一般公共预算基本支出312.44万元，其中：
人员经费119.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助等。
公用经费35.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是近年来都无因公出国开支。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是2020年新进一名职员，实际在厉行节俭。
2021年公务接待费计划用于部、省检查，农产品抽检抽样，各市州交流学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是本年未安排公务用车费用。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14.26万元，其中：会议费1万元，培训费1.2万元，差旅费12.06万元。
（一）会议费较2020年预算持平。主要原因是农产品业务会议需要。
（二）培训费较2020年预算增长14.29%。主要原因是“三品一标”业务培训拓展需要。
（三）差旅费较2020年预算增长54.02%。主要原因是业务工作量增加，展示展销活动增加需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，遂宁市农产品质量安全中心安排政府采购预算65万元，主要用于采购农博会遂宁展馆设计装修搭建等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市农产品质量安全中心所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市农产品质量安全中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。