2021年度
四川省遂宁市农产品检验
监测中心单位决算
目 录
公开时间：2022年9月2日
第一部分 单位概况………………………………………………1
一、职能简介…………………………………………………1
二、2021年重点工作完成情况………………………………1
第二部分2021年度单位决算情况说明…………………………4
一、收入支出决算总体情况说明……………………………4
二、收入决算情况说明………………………………………4
三、支出决算情况说明………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………10
十、其他重要事项的情况说明……………………………10
第三部分 名词解释……………………………………………12
第四部分 附件…………………………………………………14
第五部分 附表…………………………………………………28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
一、职能简介
遂宁市农产品检验监测中心属市农业农村局下属二级副县级财政全额拨款事业单位。
（一）主要职能。市农产品检验监测中心主要负责全市种植业产品检测、养殖业产品检测、产地条件及投入品检测；指导区、县级农产品检测站（中心）工作。
（二）机构及人员情况。中心内设检测一室、检测二室、检测三室和办公室。2018年2月根据市编办《关于整合市畜产品检测中心和市农产品检验监测中心等有关事项的批复》（遂编发〔2018〕20号）文件精神，核定事业编制15名，在岗14名，退休1名。
二、2021年重点工作完成情况
（一）省级农产品质量安全例行监测工作：按照川农发〔2021〕34号文件要求，今年我中心负责广元市种植业和畜禽水产品的例行监测工作，中心组织工作人员4次到该市抽取样品，区域覆盖旺苍县、青川县、朝天区、昭化区、剑阁县、利州区、苍溪县各相关农产品监测基地、生产企业、专合组织、畜禽规模养殖场、屠宰场、市场等。抽取蔬菜280个，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留参数64种，并在第二季度增测乙草胺和铅、镉等重金属污染物；食用菌40个，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留参数64种；水果40个，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留参数64种；茶叶40个，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留参数16种，并在第一季次增测氰戊菊酯、水胺硫磷、多菌灵、毒死蜱、铅、高氯酸盐等。抽检猪肉（肝）样品80批次，检测5种磺胺类药物和9种β-受体激动剂，并在第二、三季度增测四环素类、氟苯尼考、氟苯尼考胺；鸡肉/鸡蛋100批次，检测了8种氟喹诺酮类药物，并在第二、三次增测喹乙醇代谢物；抽检牛/羊肉40批次，检测了9种β-受体激动剂药物；抽检水产品样品50批次，检测12种磺胺类药物、4种硝基呋喃类代谢物7种氟喹诺酮类药物和2种禁用药物，并在第一季度增测地西泮和丁香酚；抽取蜂产品10个，并按要求送检。全年共计抽检680个样品，完成了各项指标27000余个，任务完成率100%。
（二）市级农产品质量安全例行监测工作：中心围绕特色优势农业产业、农业园区和品牌培育，研究制定了2021年市级农产品风险监测实施方案。方案涵盖种植业、养殖业各类别，确保市本级开展的定量抽检样品量达到0.5批次/千人。目前中心已按计划对射洪、蓬溪、安居、船山、大英的水果、蔬菜、食用菌、茶叶、畜禽产品、水产品、粮食作物七个大类2100批次样品进行了抽检。其中抽取蔬菜、食用菌样品550批次、水果300批次、畜禽样品300批次、茶叶100批次、水产品150批次、粮食作物200批次、稻谷专项100批次、现代农业园区农产品200批次、“四川扶贫”集体商标用标农产品200批次，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类、磺胺类、β-受体激动剂、氟喹诺酮类、孔雀石绿（有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）、硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物（AOZ）、呋喃它酮代谢物（AMOZ）、呋喃西林代谢物（SEM）、呋喃妥因代谢物（AHD））、食品动物中不可使用药物氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星和氟罗沙星）、氯霉素等指标59000余项次。
（三）各类专项监测工作：根据川农发〔2021〕76号文件的要求，开展了各项专项监测任务，任务完成率100%。一是2021年蓬溪县、射洪县种植业产品及产地协同监测工作。于3-5月对蓬溪县、射洪县总体情况进行了调查，制定了遂宁市2021年种植业产品长期定位监测方案。在蓬溪县、射洪县布设基本采样点50个，已在基本采样点上抽取植株样本100个，土壤样本50个。目前已完成了植株样本的重金属污染物500个指标的测试，其余样本正在测试中（此项任务完成期限为2022年2月底）。二是粮食作物质量安全专项监测任务。已完成安居、蓬溪、射洪、大英的小麦及稻谷的抽样检测工作，共计检测样品65个，重金属残留检测指标200余个。三是完成省级“四川扶贫”集体商标用标农产品专项监测4批次。四是我市创建的省级现代农业园区农产品专项监测30批次，完成各项重金属、农兽药残留等指标700余项次。
（四）农产品质量安全监督抽查工作：按照要求配合农业行政综合执法支队、农产品质量安全与市场信息科进行了监督抽查样品的抽样和预处理。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计325.26万元。与2020年相比，收、支总计各减少63.46万元，下降16.33%。主要变动原因是本年度省级预算数减少，厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计282.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.52万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计324.63万元，其中：基本支出256.26万元，占79%；项目支出68.36万元，占21%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计324.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少64.09万元，下降16.5%。主要变动原因是本年度省级预算数减少，厉行节约。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出324.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.42万元，下降6.2%。主要变动原因是厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出324.63万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出271.41万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出18.41万元，占5.67%；卫生健康支出11.75万元，占3.62%；住房保障支出23.06万元，占7.1%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为324.63万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为271.41万元，完成预算100%。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.06万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.41万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.75万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出256.26万元，其中：
人员经费217.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.23万元，占64.34%；公务接待费支出决算1.79万元，占35.66%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.本年度无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.32万元，下降15.2%。主要原因是厉行节约 2021年公车费用大幅度减少。
其中：公务用车购置无支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.23万元。主要用于样品采集等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.31万元，增21%。主要原因是工作增加，公务接待次数增加。其中：
国内公务接待支出1.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：省农科院质标所、达州市检测中心等单位来遂调研检测工作、例行监测监督抽样接待。
本年度外事接待无支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本年度无此项支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本年度无此项支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，遂宁市农产品检验监测中心为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
本年度无此项目支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市农产品检验监测中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我中心在2021年度预算编制阶段，组织对农产品质量监测项目专项以及市级农产品质量风险监测项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对该项目展开了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:指单位农产品质量安全支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评报告
（农产品质量风险监测项目）
一、基本情况
（一）项目概况
该项目旨在全面掌握我市所辖五个区县生产基地的小麦、水稻质量安全状况，进一步加强农产品质量监管，促进现代农业发展，保障农产品安全消费。
（二）项目实施情况
农产品质量监测项目专项经费用于小麦、水稻检测相关的抽样、购买试剂耗材、检测等费用。
（三）资金投入使用情况
年初预算安排7.47万元，实际到位7.47万元，全年使用7.47万元。
（四）项目绩效目标
掌握我市农产品质量安全状况，排查风险隐患，更好地指导农业生产发展，保障农产品生产和消费安全。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是加强组织领导。由领导统一安排部署2021年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括市农产品检验监测中心2021年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2021年年初绩效目标梳理了工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个部分，分别为：通用指标20分，产出指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。
具体详见附件：《项目支出绩效自评表》。
（三）评价方法
绕评价指标体系逐项分析指标完成情况，审查资金使用额度、使用方向、使用时间范围是否复核要求。
（四）评价标准
本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论（附评分表）
通过本次自查自评，2021年农产品质量安全监测项目绩效自评100分（详见附表）。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
从综合评价来看，农产品质量安全监测项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
从整体评价来看，农产品质量安全监测项目建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制。
（三）项目产出情况
从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标，有效地项目效益情况。
完成了年初绩效目标，并充分利用项目资金，更好地指导农业生产发展，保障农产品生产和消费安全。
五、相关措施建议
加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。
农产品质量监测项目支出
分层分类指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 评价 属性 | 定量评价标准 | 评价过程 （只写扣分项的原因） | 自评 得分 | ||||||||||||
分层指标 | 适用 范围 | 一级 指标 | 二级 指标 | 方法归类 | 计算公式 | 定量 评价 | 国家 标准 | 行业 标准 | 地方 标准 | 申报 标准 | 历史 均值 | |||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||
通用指标（20分） | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | 2 | |||||||
规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | 2 | ||||||||
结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | 2 | |||||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 4 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | 4 | ||||||||||||
使用合规 | 4 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | 4 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 3 | 100% | 100% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | √ | 6 | |||||||||||||
资金使用率 | 3 | 100% | 不涉及 | 反映项目点获得资金的使用情况 | 分级评分法 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标） | 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率 | √ | ||||||||||||||
产出指标（20分） | 所有项目 | 数量指标 | 检测小麦水稻重金属 | 5 | 60个 | 60个 | 小麦水稻样品检测数量 | 比率分值法 | 指标得分=完成值/目标值（大于1满分，0.8-0.99,，3分；0.6-0.8，2分；小于0.6,0分） | 5 | ||||||||||||
质量指标 | 农产品安全例行检测合格率 | 5 | 97%% | 97% | 合格率 | 比率分值法 | 指标得分=完成值/目标值（大于1满分，0.8-0.99,，3分；0.6-0.8，2分；小于0.6,0分） | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 资金使用 | 5 | 7.47万元 | 7.47万元 | 项目金额 | 比率分值法 | 指标得分=完成值/目标值（大于1满分，0.8-0.99,，3分；0.6-0.8，2分；小于0.6,0分） | 5 | ||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 5 | 2022年12月底之前 | 2022年12月底之前 | 项目完成的时间 | 分级评分法 | 达到目标值满分 | 5 | ||||||||||||||
效益指标（50分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 服务对象满意度 | 50 | 公众满意度达到95% | 公众满意度达到95% | 达到目标值满分 | √ | 50 | |||||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 农产品质量安全满意度 | 10 | 95% | 97% | 农业行业政风行风群众满意度 | 分级评分法 | 达到目标值满分 | √ | 10 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评报告
（农产品质量风险监测项目）
一、基本情况
（一）项目概况
该项目旨在进一步健全本级农产品质量安全监测机制，围绕我市特色优势农业产业、农业园区、组织开展市本级农产品质量安全监测，进一步加强农产品质量监管，保障农产品安全消费。
（二）项目实施情况
市级农产品质量风险监测项目专项经费用于蔬菜、食用菌、禽肉蛋、水产、茶叶等农产品检测相关的抽样、购买试剂耗材、检测等费用。
（三）资金投入使用情况
年初预算安排80万元，实际到位80万元，全年使用80万元。
（四）项目绩效目标
掌握我市农产品质量安全状况，排查风险隐患，更好地指导农业生产发展，保障农产品生产和消费安全。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是加强组织领导。由领导统一安排部署2021年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括市农产品检验监测中心2021年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2021年年初绩效目标梳理了工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个部分，分别为：通用指标20分，产出指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。
具体详见附件：《2022年度项目支出绩效自评表》。
（三）评价方法
绕评价指标体系逐项分析指标完成情况，审查资金使用额度、使用方向、使用时间范围是否复核要求。
（四）评价标准
本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论（附评分表）
通过本次自查自评，2021年市级农产品质量风险监测项目绩效自评100分（详见附表）。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
从综合评价来看，市级农产品质量风险监测项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
从整体评价来看，市级农产品质量风险监测项目建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制。
（三）项目产出情况
从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标，有效地。
（四）项目效益情况
完成了年初绩效目标，并充分利用项目资金，更好地指导农业生产发展，保障农产品生产和消费安全。
五、相关措施建议
加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。
附件
农产品质量风险监测项目绩效自评表
分层分类指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 评价 属性 | 定量评价标准 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评 得分 | ||||||||||||
分层指标 | 适用 范围 | 一级 指标 | 二级 指标 | 方法归类 | 计算公式 | 定量 评价 | 国家 标准 | 行业 标准 | 地方 标准 | 申报 标准 | 历史 均值 | |||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||
通用指标（20分） | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | 2 | |||||||
规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | 2 | ||||||||
结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | 2 | |||||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 4 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | 4 | ||||||||||||
使用合规 | 4 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | 4 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 3 | 100% | 100% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | √ | 6 | |||||||||||||
资金使用率 | 3 | 100% | 不涉及 | 反映项目点获得资金的使用情况 | 分级评分法 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标） | 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率 | √ | ||||||||||||||
产出指标（20分） | 所有项目 | 数量指标 | 检测市本级1800个农产品样品 | 5 | 1850个 | 1850个 | 市级样品数量达到0.5批次/千人 | 比率分值法 | 指标得分=完成值/目标值（大于1满分，0.8-0.99,，3分；0.6-0.8，2分；小于0.6,0分） | 5 | ||||||||||||
质量指标 | 检测完成率 | 5 | 100%% | 100% | 全部完成检测 | 比率分值法 | 指标得分=完成值/目标值（大于1满分，0.8-0.99,，3分；0.6-0.8，2分；小于0.6,0分） | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 资金使用率 | 5 | 80万元 | 80万元 | 项目金额 | 比率分值法 | 指标得分=完成值/目标值（大于1满分，0.8-0.99,，3分；0.6-0.8，2分；小于0.6,0分） | 5 | ||||||||||||||
时效指标 | 2022年 | 5 | 2021年12月底之前 | 2021年12月底之前 | 项目完成的时间 | 分级评分法 | 达到目标值满分 | 5 | ||||||||||||||
效益指标（50分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 把控农产品质量安全形势 | 50 | 合格率95% | 合格率95% | 监控农产品安全用药情况 | 分级评分法 | 达到目标值满分 | √ | 50 | |||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 公众满意度 | 10 | 95% | 97% | 农业行业政风行风群众满意度 | 分级评分法 | 达到目标值满分 | √ | 10 | |||||||||||
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表