遂宁市农村能源办公室
2023年单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算绩效目标表
表1.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市农村能源办公室
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市农村能源办公室职能简介
负责全市农村能源建设的管理、推广工作。具体组织实施全市农村能源建设项目；负责全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理；组织实施全市农村能源的科研以及新技术的推广运用等工作。
（二）遂宁市农村能源办公室2022年重点工作
一是坚定不移贯彻实施中央、省委、市委关于推进农业农村可再生能源有关决策部署，深入宣传落实《四川省农村能源条例》，督促指导各县（市、区）实施农村沼气种养循环利用项目和可再生能源低碳村项目。
二是扎实开展“2+2”工作法推动农村沼气安全管理，推行户用沼气安全生产网格化管理、沼气工程清单制管理“两项”制度，落实安全宣传演练、隐患排查治理“两项”机制，扎实开展农村沼气领域安全生产专项整治工作，进一步增强安全生产意识，提高安全监管能力和水平，建立健全安全生产长效机制。
三是统筹做好农业农村减排固碳工作，大力发展农业领域可再生能源，推动农作物秸秆多元化利用，拓展肥料化、饲料化、燃料化等离田利用方式，开发生物质能的就地利用和综合使用。加强废弃农膜和农药包装废弃物回收处置，健全废旧农膜和农药包装废弃物回收体系，力争实现全量回收。强化粪污还田利用过程监管，提高畜禽粪污处理利用管理水平。推广绿色生产技术和设施装备，推进化学肥料和农药减施增效，鼓励增施有机肥料，使用生物农药。
四是做好秸秆综合利用工作，指导蓬溪县建设实施好2023年秸秆综合利用重点县项目，加强秸秆资源与利用台账建设，确保全市秸秆综合利用率稳定在90%以上。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市农村能源办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁市农村能源办公室，2023年收支总预算107.93万元，较2022年收支预算总数增加26.52万元，主要是其他工资福利增加。
（一）收入预算情况
遂宁市农村能源办公室2023年收入预算107.93万元，其中：一般公共预算拨款收入107.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市农村能源办公室2023年支出预算107.93万元，其中：基本支出100.53万元，占93.14%；项目支出7.4万元，占6.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市农村能源办公室2023年财政拨款收支预算总数107.93万元，较上年增加26.52万元，主要是人员经费中其他工资福利增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.93万元；支出包括：社会保障和就业支出9.59万元、 卫生健康支出3.8万元、住房保障支出7.91万元、农林水支出86.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市农村能源办公室2023年一般公共预算当年拨款107.93万元，较上年增加26.52万元，主要是人员经费中其他工资福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9.59万元，占8.89%；卫生健康支出3.8万元，占3.52%；住房保障支出7.91万元，占7.33%；农林水支出86.63万元，占80.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.31万元，主要用于：行政单位（参公）离休退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算数为9.28万元，主要用于：在职人员由单位缴纳的基本养老支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.8万元，主要用于：行政单位（参公）按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。
4.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为79.23万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
5.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为7.4万元，主要用于：部门开展业务工作而发生的未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：为职工缴纳的职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市农村能源办公室2023年一般公共预算基本支出100.53万元，其中：
人员经费85.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助。
公用经费14.63万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农村能源办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是均无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2022年预算下降21.54%。主要原因是厉行节约，严格遵守过紧日子思想。
2023年公务接待费计划用于农村能源及其他省、市到我市考察学习等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农村能源办公室2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.97万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.58万元，差旅费3.19万元。
（一）会议费较2022年预算下降60%。主要原因是厉行节约。
（二）培训费较2022年预算增加7.4%。主要原因是根据人员匹配。
（三）差旅费较2022年预算下降13.55%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市农村能源办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市农村能源办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市农村能源办公室的机关运行经费财政拨款预算为14.63万元，较上年预算增加0.02万元，增加0.01%。
（二）政府采购情况
遂宁市农村能源办公室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年遂宁市农村能源办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算7.4万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5．秸秆综合利用：农作物秸秆属于农业生态系统中一种十分宝贵的生物质能资源。主要通过秸秆覆实施秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化等综合利用措施，促进秸秆资源循环利用，保护农业生态环境。