2023年度
四川省遂宁市农村能源办公室
单位决算
目 录
公开时间：2024年8月22 日
第一部分 单位概况
遂宁市农村能源办公室负责全市农村能源建设的管理、推广工作。具体组织实施全市农村能源建设项目；负责全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理；组织实施全市农村能源的科研以及新技术的推广运用等工作。
二、机构设置
遂宁市农村能源办公室是遂宁市农业农村局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为118.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9万元，增长8.23%。主要变动原因是人员类经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计118.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计118.20万元，其中：基本支出111.07万元，占93.97%；项目支出7.13万元，占6.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为118.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9万元，增长8.24%。主要变动原因是人员类经费增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出118.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9万元，增长8.24%。主要变动原因是人员类经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出118.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.83万元，占9.16%；卫生健康支出3.80万元，占3.22%；住房保障支出7.91万元，占6.69%；农林水支出95.65万元，占80.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为118.2，完成预算99.81%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算38.71%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.71万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.80万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为88.52万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.13万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.07万元，其中：
人员经费93.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费17.67万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降7.84%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）经费支出决算比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降7.84%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0.94万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：7.21支接待省农能莅遂调研海龙村可再生资源重点项目建设餐费11人、7.6支接待省农能莅遂调研项目建设和安全生产餐费9人、9.1支接待省农能中心莅遂调研海龙村绿色低碳发展餐费8人等。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，遂宁市农村能源办公室机关运行经费支出17.67万元，比2022年度减少0.05万元，下降0.28%。主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市农村能源办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市农村能源办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对沼气项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位的项目支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51090022T000000432015-沼气项目专项经费 | ||||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农村能源办公室 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
促进农村能源合理化利用及行业安全 | 完成了2023年度农村能源合理化利用及行业安全 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 7.40 | 7.13 | 7.13 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 7.40 | 7.13 | 7.13 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 印刷安全图册 | ≥ | 500 | 册 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 安全图册使用率 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 资金使用节点 | ＜ | 1 | 年 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高沼气安全意识 | ≥ | 5 | % | 20 | 15 | ||||
可持续发展指标 | 农村沼气能源可持续利用率 | ≥ | 60 | % | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沼气使用群众 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 7.4 | 万 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 95 | |||||||||
评价 结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分95，完成了农村能源合理化利用及行业安全 | ||||||||||
存在 问题 | 宣传力持续加大 | ||||||||||
改进 措施 | 加强农村能源安全宣传 | ||||||||||
项目负责人：邓开锋 | 财务负责人：刘仲斌 | ||||||||||
第五部分 附表