2023年度
四川省遂宁市农产品质量安全中心
单位决算
目 录
公开时间：2024年8月22 日
一、主要职责
；负责全市名优特新农产品品牌建设、展示展销、推广宣传；网络展销、宣传平台建设、管理、维护等工作。
二、机构设置
遂宁市农产品质量安全中心是遂宁市农业农村局下属独立核算的二级单位。市农产品质量安全中心下设两个科室：监督管理科和认证科。共有财政全额拨款事业编制10个，2023年末在岗10人，退休1人。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为708.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少76.25万元，下降9.72%。主要变动原因是乡村振兴补助资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计675.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入675.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计707.94万元，其中：基本支出223.37万元，占31.55%；项目支出484.57万元，占68.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为675.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.34万元，增长5.85%。主要变动原因是乡村振兴补助资金支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出675.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.34万元，增长5.85%。主要变动原因是乡村振兴补助资金支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出675.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.58万元，占3.04%；卫生健康支出8.44万元，占1.25%；住房保障支出15.86万元，占2.35%；农林水支出631.08万元，占93.36%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为675.96，完成预算99.71%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算13.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.56万元，完成预算95.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.44万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为178.49万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）: 支出决算为149.76万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为296.33万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.86万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出223.37万元，其中：
人员经费188.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.53万元，增长73.61%。主要原因是增加接待部省级农产品抽样监测人员。其中：
国内公务接待支出1.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：3.1支接待农业农村部赴遂开展农产品质量安全与优质调研工作15人；支接待阿坝州农检中心莅遂23年第一次风险监测餐费12人；5.16支接待阿坝州莅遂第二次例行监测餐费12人等。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，遂宁市农产品质量安全中心为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市农产品质量安全中心政府采购支出总额65.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.48万元。主要用于第九届四川农博会遂宁展馆1000平米展场装修搭建。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市农产品质量安全中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农业博览会展示展销、三品一标认证及监管、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反应事业单位开支的离退休经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000431630-三品一标认证及监管 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品质量安全中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为保证“三品一标”认证监管及宣传资料印制，对“三品一标”产品开展常态化的检查。累计培育“三品一标”农产品250余个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20.余家，产品100余个。 | 完成累计培育“三品一标”农产品250余 个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20余家，产 品100余个。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 累计培育“三品一标”农产品 | ≥ | 260 | 个（台、套、件、辆） | 260 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证 | ≥ | 100 | 个（套） | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业增效，农民增收 | ≥ | 20 | 项 | 20 | 20 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥ | 80 | 项 | 80 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 250余个产品现场检查宣传资料费3万元，租车费3.5万元， | ≥ | 6.5 | 万元 | 6.5 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分93分，项目完成累计培育“三品一标”农产品250余 个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20余家，产 品100余个。 | |||||||||
存在问题 | 加强项目效益提升。 | |||||||||
改进措施 | 提高品牌知名度，加强宣传和推广。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：钟清宇 | 财务负责人：李竺华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004851875-农业博览会展示展销 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品质量安全中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织遂宁100家企业1000余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的省农业博览会，设立800-1000平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。 | 完成组织遂宁100家企业1000余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的四川农业博览会，在成都西博城设立1000平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 150.00 | 149.78 | 149.76 | 99.99% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 150.00 | 149.78 | 149.76 | 99.99% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 省农博会设立遂宁农产品主题展馆 | ≥ | 800 | 平米 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 组织遂宁农业企业农产品参加展示展销活动 | ≥ | 500 | 个（套） | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现企业现场销量提高，意向合同增加 | ≤ | 10 | 人次 | 20 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让企业满意，农民满意 | ≤ | 90 | 人/户 | 10 | 8 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 设立800平米左右展馆租金65万，装修搭建85万余元 | ≥ | 800 | 平米 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分93分，完成组织了遂宁100家企业1000余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的四川农业博览会，在成都西博城设立1000平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。 | |||||||||
存在问题 | 农产品品牌需要不断的提高知名度 | |||||||||
改进措施 | 提高农产品参展数量和质量，增加品牌知名度，加强宣传和推广。 | |||||||||
项目负责人：钟清宇 | 财务负责人：李竺华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000009382633-2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市农产品质量安全中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展特色农产品品牌建设和农安监管相关工作。一是特色农产品品牌建设费用188万元，其中媒体宣传20万元;“3+3+3”特色农产品品牌培育建设109万元，主要用于特色农产品户外宣传推广、“3+3+3”品牌联盟建设、各类展示展销活动、抖音营销、产品包装升级等工作；展会活动59万元，主要用于2023年度农业农村部、省农业农村厅和市委市政府下达的四川农博会、西部农交会、“一月一展”、遂宁鲜年货节等各类参展推广活动费用。二是农产品质量安全监管费用112万元，主要用于“两品一标”农产品认证奖补、绿色食品原料标准化基地奖补、农产品质量安全宣传、“合格证+追溯码”、应急演练、标准化生产宣贯培训等工作。 | 2023年完成开展了开展特色农产品品牌建设和农安监管相关工作。一是特色农产品品牌建设费用188万元，其中媒体宣传20万元;“3+3+3”特色农产品品牌培育建设109万元，主要用于特色农产品户外宣传推广、“3+3+3”品牌联盟建设、各类展示展销活动、抖音营销、产品包装升级等工作；展会活动59万元，主要用于2023年度农业农村部、省农业农村厅和市委市政府下达的四川农博会、西部农交会、“一月一展”、遂宁鲜年货节等各类参展推广活动费用。二是农产品质量安全监管费用112万元，主要用于“两品一标”农产品认证奖补、绿色食品原料标准化基地奖补、农产品质量安全宣传、“合格证+追溯码”、应急演练、标准化生产宣贯培训等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 296.33 | 296.33 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 296.33 | 296.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成农业品牌建设宣传推广 | ≥ | 2000 | 场次 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 完成农产品质量安全监管宣传及奖补 | ≥ | 30 | 家/个/批次 | 20 | 18 | ||||
完成部、省、市农业展示展销 | ≥ | 5 | 项 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业增效，农民增收 | ≥ | 10 | % | 20 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 8 | |||
成本指标 | 社会成本指标 | 一是特色农产品品牌建设费用188万元，二是农产品质量安全监管费用112万元 | ≥ | 5 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 91 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分91分，2023年完成开展了开展特色农产品品牌建设和农安监管相关工作。一是特色农产品品牌建设费用188万元，其中媒体宣传20万元;“3+3+3”特色农产品品牌培育建设109万元，主要用于特色农产品户外宣传推广、“3+3+3”品牌联盟建设、各类展示展销活动、抖音营销、产品包装升级等工作；展会活动59万元，主要用于2023年度农业农村部、省农业农村厅和市委市政府下达的四川农博会、西部农交会、“一月一展”、遂宁鲜年货节等各类参展推广活动费用。二是农产品质量安全监管费用112万元，主要用于“两品一标”农产品认证奖补、绿色食品原料标准化基地奖补、农产品质量安全宣传、“合格证+追溯码”、应急演练、标准化生产宣贯培训等工作 | |||||||||
存在问题 | 农产品品牌知名度不高 | |||||||||
改进措施 | 加大培育农产品品牌，提高老百姓农产品的收益 | |||||||||
项目负责人：钟清宇 | 财务负责人：李竺华 | |||||||||
第五部分 附表