2020年度
四川省遂宁市农业农村局本级部门决算
目录
公开时间：2021年8月20日
第一部分 部门概况………………………………………………………………………1
一、基本职能及主要工作……………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………………12
第二部分 部门决算情况说明…………………………………………………………13
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………13
二、收入决算情况说明………………………………………………………………13
三、支出决算情况说明………………………………………………………………14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………19
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………21
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………21
第三部分 名词解释……………………………………………………………………33
第四部分 附件…………………………………………………………………………39
附件1…………………………………………………………………………………39
附件2…………………………………………………………………………………48
第五部分 附表…………………………………………………………………………66
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1.统策措施。贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定或推荐工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5.负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
6.负责拟订全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
7.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13.拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责由市本级办理的涉农违法案件调查处理，监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。推进农业依法行政。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
18.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.主要农产品生产保持稳定。一是粮食扩面增产。实施藏粮于地、藏粮于技战略，严格落实粮食安全行政首长负责制，突出撂荒地治理扩面积，倡导土地流转租金或土地入股分红“三免两减半”，推行撂荒地龙头企业连片复垦联农代耕、村集体经济组织集体寄耕、农户邻里帮耕“三方共耕”模式，有效破解劳动力缺乏、复耕成本高等难题。2020年复耕撂荒地13.89万亩，粮食播种面积407.5万亩、产量达144.3万吨，粮食生产实现“十四”连增。二是生猪产能恢复提升。落实“菜篮子”责任，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，用好生猪稳产保供政策，培育和引进生猪养殖龙头企业，已形成从饲料、兽药生产到生猪养殖、屠宰分割、冷藏加工、鲜销连锁、罐头食品生产及肉制品精深加工，再到包装、物流、营销的完整产业链条，是全省畜牧产业链条最完整的市之一，常年出栏生猪达360万头以上，居全省前列。全省“菜篮子”市长负责制2018-2019年考核中获得优秀等次。2020年规划建设“楼房式”智能化生猪养殖场30栋，新建生猪规模养殖场90个，改（扩）建生猪养殖场369个，生猪产能稳步恢复提升。三是高标准农田建设扎实推进。大力实施农田整治、农田灌排渠系、机耕道路和耕地质量提升等工程项目，把高标准农田建设与农业产业发展和现代农业园区建设相结合，建成旱涝保收、宜机作业的高标准农田。2016-2020年度完成高标准农田建设92.24万亩，资金投入17.07亿元，农业机械化率提高10%以上，道路通达率90%以上。2020年新建高标准农田12万亩。开展耕地质量等级评价工作，建设耕地质量长期定位监测点40个、耕地质量调查点831个。
2.农业产业结构持续优化。一是特色优势产业加快发展。围绕“10+3”特色优势产业，大力推进“一环两区七带多园”现代农业产业融合发展，以精品粮油、优质柑橘、绿色菌菜、道地药材、特色畜禽、现代水产、高效林为主的七大特色产业带初步形成。生猪、柑橘、白芷和小龙虾、黄颡鱼获评省级特色农产品优势区。截至2020年10月底，发展优质粮油80万亩、优质柑橘50万亩，绿色蔬菜85万亩，中药材8万亩，食用菌产量达8万吨，预计2020年实现水产品总产5.47万吨。二是先导性产业支撑不断增强。现代农业装备水平不断提高。全域推进全程机械化示范创建， 2019年主要农作物耕种收机械化水平达62.7%，比2015年高出10.2个百分点，高全省2.7个百分点，迈入全省丘陵山区机械化发展第一方阵。截至2020年10月底，落实补贴1753万元，新增新型农机具3350台（套），全市农作物耕种收综合机械化率达63.4%。现代种业不断壮大。加快推进国家级杂交水稻制种基地和柑橘良繁育苗基地、薯类良种繁育原种基地建设，推动大英县黄颡鱼原（良）种场建设，发展省级畜禽核心育种场1家，已培育种业现代农业园区1个。现代农业烘干冷链物流建设扎实推进。2020年实施乡村级农产品产地仓储冷链物流集配中心项目3个、“田间地头”农产品仓储保鲜冷链设施建设项目61个，全市冷链物流设施总规模约21.63万平方米，库容量约4.36万吨。三是农产品加工业大力发展。大力推动农产品产地初加工，加强农产品产后分级、清洗、包装、营销，提升农产品产地商品化处理能力，农产品产地初加工率达到59%。充分发挥龙头企业带动作用，推动农业产业精深加工，遂宁经开区成功创建为第一批省级农产品加工示范产业园。四是新产业新业态深入推进。加快173公里农旅文融合产业大环线建设，推进农业与文化、科技、教育、旅游、康养等产业有机融合，打造休闲园区、乡村民宿、现代农庄、康养基地等有机融合体，船山区成功创建全国农村一二三产业融合发展先导区和全国休闲农业和乡村旅游示范县，建成各类休闲农业主体700余家，建设省级示范农业主题公园4个、省级示范休闲农庄11个。大力发展农村电商、直播带货，大力实施“互联网+”现代农业行动和信息进村入户示范工程，基本建成益农信息社1763个，覆盖全市90%以上的行政村。五是农产品品牌做优做响。强化全程质量监管，1200家生产主体纳入国家农产品质量安全追溯管理，农产品质量安全抽检合格率稳定在99%以上，累计培育“三品一标”农产品614个，居全省前列。全力构建以“遂宁鲜”农产品区域公用品牌为龙头、特色农产品品牌为支撑、农业企业品牌为主体的品牌体系，“遂宁鲜”成为全国首例“地域+产品特性”农产品区域公用品牌，获评全省十大优秀农产品区域公用品牌，近100家企业获得“遂宁鲜”标识授权，预计2020年遂宁鲜会员企业产品销售额达到72亿元，同比增长16%。
3.现代农业园区提档升级。一是推进速度快。自2018年正式开启现代农业园区创建以来，全市以农环线为链，串点成片、相连成带、集带成面，扎实推进45个现代农业园区建设，建成核心区面积598平方公里，辐射面积达到2064平方公里，形成了省、市、县三级现代农业园区梯次发展、竞相发展的良好态势，其中建成2个省星级现代农业园区、6个市级现代农业园区，“一环两区七带多园”现代农业产业融合发展新格局加快形成。2020年新培育省级现代农业园区1个、市级现代农业园区5个，新认定市级现代农业园区4个，提档升级市级现代农业园区2个。二是建设质效好。大力推进精品粮油、绿色菌菜、特色畜禽等“10+3”现代农业全产业链发展，建成特色产业园区25个、特色产业基地189.6万亩。2019年全市现代农业园区总产值实现194.3亿元，占农业总产值的48.6%，园区内农民人均可支配收入达19322元，比全市平均水平高2964元。三是发展后劲足。成功吸引一大批社会工商资本参与现代农业园区建设，已有高金、齐全、美宁等农产品龙头加工企业91家，培育农民合作社、家庭农场等各类新型农业经营主体3000余个。积极在园区示范推广新品种、新技术，推动重要改革事项在园区先行先试，建成全国农产品加工技术研发中心猪肉分中心、四川省生猪无抗养殖工程技术研究中心、生态酿酒研究院等一批科研服务站点，立体式养殖模式、红苕生态窖藏等一批创新做法在全省全国推广，为加快我市现代农业园区建设打下了坚实基础。
4.宜居乡村建设步伐加快。一是乡村振兴试点示范扎实开展。加快实施乡村振兴“1151”工程，推进天福—红江—常乐—沱牌乡村振兴示范片建设，加快50个市级乡村振兴试点村建设，在乡村产业发展、村庄建设、土地整治、人居环境整治等方面探索路径，取得初步成效。2019年创建省级实施乡村振兴战略工作先进乡镇2个、示范村22个，认定市级实施乡村振兴战略工作先进县（市、区）1个、先进乡镇4个、示范村30个。二是农村人居环境整治扎实推进。学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，统筹推动人居环境整治“五大行动”， 截至2020年10月底，全市农村卫生厕所普及率达85%以上，90%以上的行政村农村生活垃圾得到有效治理，64.55%的行政村农村生活污水得到有效治理，畜禽粪污资源化利用率达93.2%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达97%，全部完成或超额完成目标任务。预计年底累计创建“美丽四川·宜居乡村”达标村550个。三是农业面源污染治理深入开展。围绕“一控两减三基本”目标，扎实推进化肥减量增效和农药减量替代，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达44%，已连续5 年实现化肥农药使用量负增长。积极推进农膜和农药包装回收利用，农膜回收率达92%，农药包装废弃物回收率达71.6%。围绕秸秆“五化”利用，2020年秸秆综合利用率预计达92.57%。
5.农业农村改革持续深化。一是农村土地制度改革加快推进。在全省率先完成农村承包地确权、率先开展农村土地承包经营权信息应用平台建设，土地承包经营权实际颁证率达99.83%。探索形成“委托代耕制”“土地流转合作社”等多种适度规模经营模式，土地流转面积达139.75万亩。二是新型经营主体不断做强。全市共培育市级以上农业产业化重点龙头企业156家，农民合作社3117个、省级示范社148个，家庭农场6155个、省级家庭农场111个，有6家农民合作社入选全国《2020农民合作社500强排行榜》。2020年分别新培育农民合作社、家庭农场103家、2733家。三是深入推进农村集体产权制度改革。圆满完成全国农村集体产权制度改革整市试点硬任务，组建村集体股份经济合作（联合）社1911个、村集体经济合作（联合）社720个。截至10月底，有1336个集体经济组织登记赋码，548个村级集体经济组织开设银行账户。四是逐步完善投融资体制。推行“大专项+任务清单”管理模式，推进涉农资金统筹整合，财政投入与乡村振兴目标基本适应。金融惠农力度不断加强，在全省率先探索乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金机制，为946家新型农业经营主体发放农业产业发展贷款7.1亿元，贷款余额为4.63亿元。
6.产业扶贫取得关键进展。一是扎实开展产业扶贫项目建设。高质量编制全市农业产业扶贫和贫困村集体经济扶贫专项方案，强力推进产业扶贫项目化、项目管理清单化、帮扶效果可量化，建立农业产业扶贫项目清单。323个贫困村现有正常经营产业项目727个，其中：2020年新增产业项目91个，11.61万已脱贫人口依靠农业产业持续稳定增收。持续完善“持有资产+保底收益+效益分红”等利益联结机制，创新推广“五金”模式，带动贫困户分享全产业链增值收益。二是大力发展村级集体经济。进一步健全集体经济组织运行机制，通过资源发包、资产租赁、自主经营、联办产业等多种形式，有效盘活和经营村集体资产、资源，多渠道多方式增加村集体经济收入。全市贫困村2020年集体经济发展项目934个，培育运行机制健全的村级集体经济组织788个，集体经济经营性收入达1499万元。三是强化农业实用技术培训指导。坚持贫困村“一村一名农技员、非贫困村农技巡回服务”制度，组建农业产业综合技术指导专家服务团38个427人、农业技术巡回服务小组75个469人，323个贫困村实现驻村农技员全覆盖，贫困村主要作物主导品种主推技术覆盖率均达98%以上。
本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位,纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8709.59万元。与2019年相比，收、支总计各减少181.21万元，下降2.04%。主要变动原因是人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计7266.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7190.72万元，占98.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.41万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计8456.79万元，其中：基本支出2672.96万元，占31.61%；项目支出5783.83万元，占68.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计8611.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少232.68万元，下降2.6%。主要变动原因是人员变动等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8333.57万元，占本年支出合计的98.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1253.77万元，增长17.7%。主要变动原因是追加了目标绩效、乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级财政奖补资金、农业公共安全与生态资源保护利用工程资金等支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8333.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出12.64万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出280.91万元，占3.37%；卫生健康支出96.61万元，占1.16%；农林水支出7737.76万元，占92.85%；其他支出1.75万元，占0.02%；住房保障支出203.9万元，占2.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为8333.57，完成预算97.22%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为12.64万元，完成预算94.61%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用上年结转金额。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为65.33万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为37.19万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为158.18万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.21万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.82万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.79万元，完成预算100%。
8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1377.65万元，完成预算100%。
9.农林水（类）农业农村（款）一般管理事务（项）:支出决算为22.15元，完成预算46%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到2021年。
10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为706.33万元，完成预算100%。
11.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为40.48万元，完成预算 43.18%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到2021年。
12.农林水（类）农业农村（款）防灾减实（项）:支出决算为 0.7万元，完成预算100%。
13.农林水（类）农业农村（款） 统计监测与信息服务（项）:支出决算为143.16万元，完成预算100%。
14.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:支出决算为 33.19万元，完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到2021年。
15.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
16.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为19.7万元，完成预算49.25%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到2021年。
17.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:支出决算为1376.57万元，完成预算96.18 %。完成预算49.25%。决算数小于预算数的主要原因是结转结余到2021年。
18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4000万元，完成预算100%。
19.农林水（类）其他农林水（款）其他农水支出（项）:支出决算为11.83万元，完成预算100%。
20.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为203.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2667.16万元，其中：
人员经费2228.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费439.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为40.56万元，完成预算75.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.8万元，占75.93%；公务接待费支出决算9.76万元，占24.07%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出30.8万元,完成预算73.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.65万元，增长0.2%。主要原因是工作职能增加，下乡多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出30.8万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.76万元，完成预算81.3%。公务接待费支出决算比2019年增加2.81万元，增加40.37%,主要原因是脱贫攻坚、农业安全生产等迎检次数增加，相关费用增加。其中：
国内公务接待支出9.76万元，主具体内容包括：农产品品牌宣传推介与市场拓展、农产品质量安全监管、农村能源综合建设、新型农业经营主体指导服务与管理、现代畜牧业发展、重大动物疫病防控、农机新技术新机具推广及可持续农业发展宣传等方面接待支出；新型经营主体培育、农业担保体系建设等业务交流，省及其他市（州）相关部门来遂调研、抽样、检查验收、督促指导等接待支出。国内公务接待119批次，1228人次（不包括陪同人员），共计支出9.76万元.。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出39.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市农业农村局机关机关运行经费支出439.08万元，比2019年增加139.32万元，增长46.47%，主要原因是主要原因是通用项目本年预算在基本支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，遂宁市农业农村局机关政府采购支出总额403.46万元，其中：政府采购货物支出192.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.54万元。主要用于农产品追溯体系建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市农业农村局机关共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…按时完成了基础库、项目库报送工作。预算编制准确，市人大预工委顺利通过我局预算，没有任何修改和调整项目。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。严格执行了“三公”经费预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险和发生重大责任事故。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金”“高标准农田管理项目”“现代农业发展工作专项资金项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极整合各方资源，完善公共服务体系，着力培养高端农业人才，引进校地合作项目，高效、扎实地推进年度相关工作，发现的主要问题：一是在前期调研工作开展过程中，受到疫情影响，导致工作延后，规划类工作进展滞后。在疫情和经费双重影响下，专题培训规模受限，影响了培训覆盖面。二是前期技术体系相关研究成果已经完成前期研究和小范围实施，需要进一步推广应用。三是2020年和2021年工作还未完成全面衔接。下一步改进措施：一是加强组织管理和服务工作，确保为所有项目顺利完成。二是加强新技术、新模式、新业态在遂宁的推广应用。三是加强工作衔接，做好2021年工作安排，落实完成项目、完成主体和完成进度，杜绝项目实际进度之后与计划的情况。
（2）现代农业发展工作专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.94万元，执行数为12.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进面源污染治理、农业公共安全、农村产权制度改革、三权分置制度改革、现代农业园区等现代农业发展工作，发现的主要问题：现代农业发展有关项目面广、资金需求多，可能存在年初申报经费不足情况。下一步改进措施：加强用款计划的进度控制管理，争取更多资金，进一步规范会计核算。
（3）乡村振兴风险补偿金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7600万元，执行数为5400万元，完成预算的71%。通过项目实施， 进一步扩大风险补偿金贷款规模，完成风险补偿金代偿工作，服务对象满意度高。发现的主要问题：要是风险补偿金撬动效应不明显。2020年底，风险补偿金累计到位1.86亿元，累计贷款发放额76212.9万元，在保余额49973.4万元，与预期放大10倍效应目标差距较大。下一步改进措施：1. 降低融资成本。进一步弱化抵质押物，降低新型农业经营主体融资门槛，对信誉良好的申请对象降低利率，对讲诚信的申请对象再贷款担保给予一定优惠。2. 坚持开展贴息。继续开展风险补偿金贷款贴息工作，今年市财政已预算安排资金400万元，通过以奖代补的方式，对2021年成功获得贷款的新型经营主体予以适当贴息。3. 加大推进力度。加强组织协调，做好宣传引导，优化贷款流程，深挖潜在新型经营主体，力争2021年底贷款放大比例达到风险补偿金规模6倍以上。
（4）2020年市级高标准农田建设管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为1.1万元，完成预算的16%。通过专项资金使用提高了农建科项目管理工作效率，简化了项目经费使用单独申报程序。发现的主要问题：每年年初申报高标准农田建设项目管理费预算资金时，无法准确估算出全年具体使用情况，存在不确定性，需根据实际情况、据实报账，可能存在年初申报的70000元经费不足或结余等情况。下一步改进措施：建议对本项申报的项目经费采取据实报销，如申报金额不足时可进行追加经费用于本项涉及使用范围开支，如申报金额存在结余，可自动转入下一年度本项经费继续列支。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | 百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金 | ||||
预算单位 | 遂宁市农业农村局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 180万元 | 执行数: | 180万元 | |
其中-财政拨款: | 180万元 | 其中-财政拨款: | 180万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
进一步推进市校合作深度，落实科研项目工作，服务遂宁农业产业，助力乡村振兴 | 完成了遂宁市““十四五”农业农村现代化规划、乡村振兴及农技专业培训、遂宁市高位池+稻田种养循环技术规程制定、乡村振兴示范片建设研究、“遂宁鲜”协会企业及农产品品牌宣传等5个项目。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 指标 | 数量指标 | 产业基金平台创建对接 | 2次 | 3次 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 校地技术交流 | 10次 | 10次 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 研究报告 | 2份 | 3份 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 项目引进和推荐 | 4次 | 4次 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 人才培养 | 2项 | 3项 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 引进和转化先进适用成果 | 5项 | 5项 | |
项目完成 指标 | 质量指标 | 新型经营主体发展质量提升 | 3-5个 | 8个 | |
项目完成 指标 | 质量指标 | 品牌提升 | 2-3个 | 10个 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 体系构建 | 1个 | 1个 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖产业面 | 3-5个 | 4个 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 合作社社长能力提升 | 100名 | 6名 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 职业经理人培育 | 100名 | 100名 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | 95以上% | 98% | |
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | 现代农业发展工作专项资金 | ||||
预算单位 | 遂宁市农业农村局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 12.94万元 | 执行数: | 12.94万元 | |
其中-财政拨款: | 12.94万元 | 其中-财政拨款: | 12.94万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
推进面源污染治理、农业公共安全、农村产权制度改革、三权分置制度改革、现代农业园区等现代农业发展工作 | 推进了有关现代农业发展工作项目 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 指标 | 数量指标 | 项目检查租车 | 5万元 | 5万元 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 项目印刷费 | 9万元 | 3.94万元 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 项目有关劳务费 | 3万元 | 3万元 | |
项目完成 指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年内 | 2020年内 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 工作效益 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工作进展状况 | 确保项目管理工作顺利 | 项目管理工作顺利 | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 行业政风行风年度测评满意度 | 达到85% | 达到90% | |
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | 遂宁市乡村振兴风险补偿金 | ||||
预算单位 | 遂宁市农业农村局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 7600 | 执行数: | 5400 | |
其中-财政拨款: | 7600 | 其中-财政拨款: | 5400 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
进一步扩大风险补偿金贷款规模，完成风险补偿金代偿工作，服务对象满意度高。 | 2020年末，全市农业农村部门已审核推荐合规经营主体1898户，金额91455.48万元；担保公司与合作银行累计审批担保1001户，贷款规模76212.9万元；合作银行贷款在保674户，贷款余额49973.4万元，风险补偿金贷款放大倍数达2.69倍，获得风险补偿金贷款的新型经营主体满意度达到96%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 指标 | 数量指标 | 风险补偿金贷款累计发放户数 | 大于等于900 | 1001 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 风险补偿金贷款累计发放金额 | 大于等于7亿元 | 7.62 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 年末风险补偿金贷款在保户数 | 大于等于600 | 674 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 年末风险补偿金贷款在保金额 | 大于等于4.5亿元 | 5 | |
项目完成 指标 | 质量指标 | 资金是否进入风险补偿金专户管理 | 是 | 是 | |
项目完成 指标 | 时效指标 | 风险补偿金贷款申请推荐时限 | 小于等于5个工作日 | 小于等于5个工作日 | |
项目完成 指标 | 成本指标 | 风险补偿金是否按期按比例存为定期 | 是 | 是 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 是否满足全市农业产业发展贷款需求 | 是 | 是 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 风险补偿金贷款人满意度 | 大于等于90% | 96% | |
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | 2020年市级高标准农田建设管理费项目 | ||||
预算单位 | 遂宁市农业农村局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 1.1 | |
其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 1.1 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
用于包括高标准农田建设项目检查印刷资料、公务租车、评审项目方案等有关项目管理工作。通过专项资金使用提高了农建科项目管理工作效率，简化了项目经费使用单独申报程序。 | 用于包括高标准农田建设项目检查印刷资料、公务租车、评审项目方案等有关项目管理工作。通过专项资金使用提高了农建科项目管理工作效率，简化了项目经费使用单独申报程序。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 指标 | 数量指标 | 项目检查印刷资料 | ≤1万元 | ≤1万元 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 项目检查公务租车 | ≤5万元 | ≤5万元 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 评审项目方案 | 0.5万元/次，2次 | 已开展2次 | |
项目完成 指标 | 质量指标 | 开支范围 | 按资金管理办法列支 | 按资金管理办法列支 | |
项目完成 指标 | 时效指标 | 完成时间节点 | 2020年12月 | 2020年12月前进行了部分列支 | |
项目完成 指标 | 成本指标 | 据实列支 | ≤7万元 | ≤7万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 提升工作效率 | 提升了工作效率 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工作进展状况 | 确保项目管理工作顺利 | 项目管理工作进展顺利 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 实施单位满意度 | 达到90% | 达到90% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市农业农村局局机关2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金项目、现代农业发展工作专项资金项目等，《现代农业发展工作专项资金项目2020年绩效评价报告》等见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商贸事务方面的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
19．农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20．农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
22．农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
23．农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
24．农林水（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
25．农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
26．农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项）：指对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。
27．农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
28．农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
29．农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
30．农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
31．农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。
32．农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
33．农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
34．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35．住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
36．其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
37．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。
38．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
39．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市农业农村局局机关2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位,纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与2019年相比无增减变化。
（二）机构职能。
1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定或推荐工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5.负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
6.负责拟订全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
7.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13.拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责由市本级办理的涉农违法案件调查处理，监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。推进农业依法行政。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
18.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。遂宁市农业农村局局机关2020年年末实有在职职工124人，主要包括行政人员46人、参照公务员法管理事业人员27人、事业人员51人。与2019年相比减少5人，为人员调动。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020 年农业农村局局机关财政拨款收入8611.18万元，其中年初财政拨款结转结余1420.46万元，预算安排7190.72万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年农业农村局财政资金支出8373.32万元。其中：基本支出2667.15万元；项目支出5706.17万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制。
1.科学设置绩效目标。根据部门职能职责和工作任务，科学设置部门绩效目标，整体目标设置科学、合理。重点项目绩效目标设置明确、细化。
2.完成绩效目标。基本完成了年初绩效目标。农业农村局2020年百益新农村发展研究院工作以及市校合作专项资金180万元，全年支出180万元，实现全部绩效目标。
3.精确编制。结合部门2019年预决算情况和实际工作需要，按“保运转、促增收”确保部门有效运转的前提下，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，精准测算，同时，加强对局属二级单位部门预算编制的指导，确保同口径编制部门预算。除了特殊项目和临时工作追加资金，均全部纳入预算编制。
（二）预算执行。
1.支出控制。农业农村局全年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等商品和服务科目偏差度为5%。
2.动态调整。全年无预算调整。
3.执行进度。我局2020年6月、9月、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。
（三）完成结果。
1.我局2020年预算数为3954.91万元,2020年决算数为8709.59万元，完成预算数100%。
2.根据市审计局对我局2020年预算执行和其他财政收支情况审计正式报告，有部门收入预算编制不完整和预算绩效管理不规范两个问题。
（四）结果应用情况。
1.信息公开。严格按财政部门规定时间和要求，及时对单位的预算信息、决算信息在遂宁市人民政府政务公开。对机关运行经费、三公经费等使用管理情况及时向局局务会、党组会进行汇报和公开。保证了基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
2.整改反馈。根据绩效管理结果及时整改问题、完善政策、改进管理。并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
3.部门整体支出自评准确率差异在5%内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为97分。全年，我局严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作。预算编制准确，市人大预工委顺利通过我局预算，没有任何修改和调整项目。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。严格执行了“三公”经费预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险和发生重大责任事故。
（二）存在问题。
预算执行缺乏强有力的约束机制，个别经济事项费用报销不及时，影响预算执行进度。
（三）改进建议。
1.正视问题，认真整改。根据财政专项检查结果和绩效评价意见，进一步优化内控制度，强化事前监督，严肃财经纪律，加强经费审核，确保资金安全。
2.优化预算编制，加强预算执行。合理安排预算支出计划，优化资金支出结构，强化资金统筹管理和绩效管理，确保部门有效运转，切实采取有效措施，加强预算执行力度。
3.强化学习，提高综合素质。农业计财工作涉及面广，政策性强，知识更新快，积极组织开展思想政治和业务知识学习，不断提高政治理论修养，坚持理论与实践相结合，不断思考和探索推进工作的新思路、新途径、新方法，不断提高综合素质。
附件2
2020年预算项目支出绩效自评报告
2020年，遂宁百益新农村发展研究院克服突如其来的新冠疫情带来的不利因素，积极整合各方资源，完善公共服务体系，着力培养高端农业人才，引进校地合作项目，高效、扎实地推进年度相关工作。现将研究院2020年预算项目支出绩效自评报告如下。
一、经费总体情况
（一）经费总额：180万元，其中项目经费101万元，市校合作经费30万元，运行经费49万元。
（二）2.项目经费。实施了遂宁市“十四五”农业农村现代化规划、乡村振兴及农技专业培训、遂宁市高位池+稻田种养循环技术规程制定、乡村振兴示范片建设研究、“遂宁鲜”协会企业及农产品品牌宣传5个项目。
（三）市校合作经费：该项经费30万元，直由遂宁市农业农村局直接划拨到四川农业大学。主要用于校地技术交流、项目推荐和引进、人才培养、引进和转化先进适用成果等前期相关工作的差旅费、劳务费、咨询费、宣传资料制作费等。
（四）运行经费。主要用于研究院6位专兼职工作人员的工资、五险一金、节日福利、年终绩效发放；以及研究院办公、差旅、会议等日常行政经费。
二、项目实施情况
（一）构建新型科技服务体系，赋能区域经济发展
研究院成立4年以来，不断从建立科技供需平台，形成促进供需对接主体的角度，探索“高校主导的技术供给决策权、地方政府主导的技术需求决策权分离情况下的合作关系建立-科技合作模式变革-科技成果转化微环境的自我创造-科技供给的强化激励”的建设路径，对解决农业科技供需之间错位、有效供给和有效需求双重不足导致农业技术推广“最后一公里”问题的路径进行有益实践。
（二）注入产业新动能，助力产业高质量发展
1.形成高价值报告和规划3份。对遂宁市粮油产业、中药材产业、食用菌、柑橘等多个特色优势产业进行调研。完成《遂宁市“十四五”农业农村现代化规划》第三轮修改。《乡村振兴示范片建设研究》还处于论证讨论阶段。
2.加强研究院平台功能，促进各项要素聚集。产业基金平台创建对接，分别组织3次遂宁银行金融系统对接农业贷款资金，引进邮储银行、农业银行的农担贷，协助3家农业企业落实发展资金。组织遂宁家庭农场、合作社、新型经营主体近100家企业，集中对遂宁市地理标识产品、原生态保护产品、绿色有机食品的相关知识进行讲座辅导。组织2次白芷产业方面专家对四川芷香源科技公司的白芷栽培过程进行技术指导。研究院协调四川农业大学组织部、民盟联合对船山区农业农村发展进行专题调研；研究院院长作为农业领域专家参与遂宁市“十四五”规划论证会；研究院组织省农科院、省畜科院、川农大、重庆农科院等单位专家参与遂宁市“十四五”农业农村规划，参与船山区“十四五”农业农村规划论证工作；四川农业大学管理学院对安居区农业农村发展进行专题调研。推荐和引进校地合作项目4次。中药材天地网遂宁白芷公司与川农大联合申报重点研发项目——四川省科学技术厅立项“川渝道地药材品质保障关键技术研究和应用”项目立项并顺利实施；遂宁德创源农业科技公司与川农大合作开展“大英县刺梨标准化种植和深加工关键技术”研究，开发刺梨产品6个并投入生产；研究院院长作为省委组织部“科技下乡万里行”中药材首席专家对口服务遂宁。
3.品牌塑造。研究院、四川农业大学艺术与传媒学院同射洪市人民政府共同主办了“射洪杯”四川省家庭农场品牌创新创意设计大赛，大赛以射洪市10家省级优秀家庭农场品牌提档升级、营销策划为切入点创作作品，将高校设计资源与我省的农业产业资源有效对接。通过与研究院下设的农业品牌推广部进一步拓宽白芷产品的营销渠道，如安国药材市场，康恩贝制药、云南白药制药、太极药业、山西亚宝药业等均在我市白芷企业采购药物原料。助力品牌打造，服务于乡村产业振兴。
（三）强化技术体系，形成核心技术优势
为丘陵山区制定《稻渔综合种养技术规范》1份，由射洪鹤弛稻田养殖专业合作社在射洪市沱牌镇瓮城村开展实施应用，引进和转化先进适用成果5项。制定《大英县刺梨扦插育苗技术规范》、《大英县刺梨标准化栽培技术规范》，在大英县刺梨产业示范区推广应用。
（四）筑强经营体系，构建强大人才队伍
开展人才培养工程3个项目。1.乡村振兴及农技专题培训。乡村振兴及农技专题培训课时32学时，培训学员满意度95%以上，培训学员114人，其中合作社社长能力提升6名，职业经理人培育100名，新型经营主体（龙头企业）8个。新型经营主体参与电商经营能力提升25个。2.专家现场指导。邀请四川农业大学相关专家通过现场指导等形式，为当地培训基层干部、农技人员、企业主和种养殖户400余人次，培训课时达到60余学时。3.人才招聘。通过蓬溪县委组织部的对接联络，协调组织2020年度遂州才组团招聘全国行四川农业大学（现代农业专场）在我校成都校区的顺利举办。
三、存在问题
（一）在前期调研工作开展过程中，受到疫情影响，导致工作延后，规划类工作进展滞后。在疫情和经费双重影响下，专题培训规模受限，影响了培训覆盖面。
（二）前期技术体系相关研究成果已经完成前期研究和小范围实施，需要进一步推广应用。
（三）2020年和2021年工作还未完成全面衔接。
四、下步工作建议
（一）加强组织管理和服务工作，确保为所有项目顺利完成。
（二）加强新技术、新模式、新业态在遂宁的推广应用。
（三）加强工作衔接，做好2021年工作安排，落实完成项目、完成主体和完成进度，杜绝项目实际进度之后与计划的情况。
部门预算项目支出绩效自评报告
（现代农业发展工作专项经费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
现代农业发展旨在推进农业现代化建设，以关系国计民生和具有区域优势、地方特色的农业主导产业为重点，以促进粮食等主要农产品有效供给和农民持续增收为目标。
（二）项目实施情况
现代农业发展工作专项经费，用于全年有关现代农业发展项目的检查、督导和验收产生的印刷费、公务租车费、劳务费及其他
（三）资金投入使用情况
年初预算安排18万元，财政局在当年追减5.06万元，实际到位12.94万元，全年使用12.94万元。
（四）项目绩效目标
推进面源污染治理、农业公共安全、农村产权制度改革、三权分置制度改革、现代农业园区等现代农业发展工作。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是加强组织领导。由领导统一安排部署2020年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括市农业农村局2020年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2020年年初绩效目标梳理了工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。
具体详见附件：《2020年度项目支出绩效自评表》。
（三）评价方法
绕评价指标体系逐项分析指标完成情况，审查资金使用额度、使用方向、使用时间范围是否符合复核要求。
（四）评价标准
本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论（附评分表）
通过本次自查自评，2020年沼气项目绩效自评100分（详见附表）。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
从综合评价来看，现代农业发展工作专项经费项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
从整体评价来看，现代农业发展工作专项经费项目建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制。
（三）项目产出情况
从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标，推进了现代农业发展。
（四）项目效益情况。
完成了年初绩效目标，并充分利用项目资金，推进农业现代化建设，促进粮食等主要农产品有效供给和农民持续增收。
五、存在主要问题
现代农业发展有关项目面广、资金需求多，可能存在年初申报经费不足情况。
六、相关措施建议
加强用款计划的进度控制管理，争取更多资金，进一步规范会计核算。
遂宁市乡村振兴风险补偿金项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．市农业农村局作为市乡村振兴风险补偿金主管单位，也是市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理工作领导小组办公室，负责风险补偿金的管理使用，组织与担保公司、合作银行签订风险补偿金合作协议，审核风险补偿金贷款扶持对象条件，建立风险补偿金贷款新型农业经营主体项目库，具体办理补偿支付等相关事宜。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金实施方案》（遂府办函〔2019〕18号）精神，2020年计划到位7600万元，其中市级财政预算安排4000万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
已制定《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理办法》，该项资金用于市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金，通过“政银担”合作模式，按照3：3：4的分险比例，为农业新型经营主体开展贷款，贷款对象为全市范围内从事农业种养、加工、流通的农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户、返乡创业人员、农户以及与农业相关社会化服务组织等。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项资金严格按照《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款
风险补偿金实施方案》（遂府办函〔2019〕18号）要求，存入遂宁市农业农村局乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金专户。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
通过乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金，开展“政银担”合作，按照3：3：4的分险比例，为农业新型经营主体开展贷款。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2020年乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金预计累计发放贷款900户7亿元，合作银行贷款在保600户4.5亿元，风险补偿金贷款人满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
风险补偿金绩效目标是根据全市农业产业发展情况和历年来风险补偿金贷款发展情况分析制定，具有较高的合理性、科学性。
（三）项目自评步骤及方法。
通过合作银行反馈风险补偿金贷款发放情况，确定我市风险补偿金贷款发放规模以及服务对象满意度。我局以此为数据支撑，与年度绩效目标进行对比，开展本次自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项资金按照《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金实施方案》（遂府办函〔2019〕18号）风险补偿金组建方案执行，因此我局未进行申报。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2020年该项目计划到位7600万元，其中市级财政预算安排4000万元，县（市、区）级财政预算安排1600万元，省级财政补助2000万元。
2．资金到位。2020年底该项目实际到位5400万元，其中市级财政预算安排4000万元，县（市、区）级财政预算安排1400万元。
3．资金使用。2020年该项目到位资金已全部转入遂宁市农业农村局乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金专户。
（三）项目财务管理情况。
我局严格按照《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理办法》做好该项资金使用和管理，具有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我市成立以市政府分管领导为组长的乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理工作领导小组，财政、农业农村、人行、金融、银保监、合作银行、担保公司等部门为成员单位。由市农业农村局、市财政局、人行市中心支行等部门负责日常工作推进，合作银行、省农担公司遂宁分公司负责贷款发放、担保和代偿追偿。该项目实施流程主要包括申请推荐、贷款受理、贷后管理三个环节，申请推荐：由借款人提出贷款申请，农业农村部门核定借款人是否符合扶持准入条件，对符合条件的借款人及时向担保公司和合作银行出具推荐意见。贷款受理：担保公司对农业农村部门推荐的贷款项目审核后，向合作银行出具是否同意担保的复函；合作银行受理农业农村部门推荐的、担保公司担保的新型农业经营主体贷款，出具是否发放贷款的意见，对符合发放贷款条件的及时签订贷款合同并发放贷款。贷后管理：贷款发放后，担保公司、合作银行共同进行贷后管理，于次月10日前核对上月末的风险补偿金贷款，并将风险补偿金贷款情况报市农业农村局、市财政局和人行市中心支行。借款人还清贷款本息后，合作银行及时向担保公司提供本金偿还凭证复印件作为其解除担保责任的证明。
（二）项目管理情况。领导小组成员单位均严格履职，不定期通过领导小组联席会议研究风险补偿金研究开展情况。该项目专户资金专项用于风险补偿，未调整、挪用、转移用于其他任何方面。
（三）项目监管情况。市财政局、市农业农村局、市丰发担保公司根据职能职责，认真对风险补偿金业务开展、资金管理等方面进行了监督检查，对发现存在的问题，提出及时整改措施，未发现弄虚作假、虚报冒领等违规违纪现象，确保风险补偿金正常运行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年末，全市农业农村部门已审核推荐合规经营主体1898户，金额91455.48万元；担保公司与合作银行累计审批担保1001户，贷款规模76212.9万元；合作银行贷款在保674户，贷款余额49973.4万元，风险补偿金贷款人满意度达到96%。
（二）项目效益情况。
风险补偿金项目经济效益和社会效益显著，较好的完成了年初绩效目标，贷款发放规模同比增长51.91%，进一步提升了财政资金撬动作用，为全市农业产业发展提供了金融保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年该项目实施情况总体较好，专项资金管理制度已建立健全，年初绩效目标全面完成，新型经营主体满意度较高。
（二）存在的问题。
主要是风险补偿金撬动效应不明显。2020年底，风险补偿金累计到位1.86亿元，累计贷款发放额76212.9万元，在保余额49973.4万元，与预期放大10倍效应目标差距较大。
（三）相关建议。
1. 降低融资成本。进一步弱化抵质押物，降低新型农业经营主体融资门槛，对信誉良好的申请对象降低利率，对讲诚信的申请对象再贷款担保给予一定优惠。
2. 坚持开展贴息。继续开展风险补偿金贷款贴息工作，今年市财政已预算安排资金400万元，通过以奖代补的方式，对2021年成功获得贷款的新型经营主体予以适当贴息。
3. 加大推进力度。加强组织协调，做好宣传引导，优化贷款流程，深挖潜在新型经营主体，力争2021年底贷款放大比例达到风险补偿金规模6倍以上。
部门预算项目支出绩效自评报告
（2020年市级高标准农田建设管理费项目）
一、基本情况
按照四川省农业农村厅《关于做好2020年农田建设工作的通知》（川农函〔2020〕72号）和《关于做好2019年高标准农田建设项目验收工作的通知》（川农函〔2020〕46号）和《关于印发遂宁市农田建设项目管理办法实施细则的通知》(遂农〔2020〕64号）等文件有关精神，2020年，我局农建科向市本级财政申报2020年市级高标准农田建设管理费70000元，主要用于包括高标准农田建设项目检查印刷资料、公务租车、评审项目方案等有关项目管理工作。通过专项资金使用提高了农建科项目管理工作效率，简化了项目经费使用单独申报程序。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况。农建科主要从项目资金更好、更快、更高效使用上开展评价工作，农建科全面梳理本次预算资金中每一笔列支情况进行自查自评。
（二）评价指标体系。农建科主要围绕年初申报预算资金时，申报的项目绩效指标监理评价指标体系，分为项目完成指标、效益指标、满意度指标三个方面。
（三）评价方法。农建科围绕评价指标体系逐项分析指标完成情况，审查资金使用额度、使用方向、使用时间范围是否复核要求。
（四）评价标准。农建科参照《2020年市级项目支出绩效评价指标体系》各项各级指标进行打分，本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论（附评分表）
通过本次自查自评，2020年市级高标准农田建设管理费项目绩效自评89分（详见附表）。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
依据政策文件有关精神，2020年高标准农田建设管理费项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
从项目经费管理来看，2020年高标准农田建设管理费项目经费的管理和支出均按照预算法有关要求执行，并通过管理制度进行了明确的报账程序，严格执行审批报销制度和报账资料存档手续。
（三）项目产出情况
从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了遂宁市2020年高标准农田建设项目管理工作。
（四）项目效益情况
通过预算本项目经费，并通过有序组织实施，确保了遂宁市高标准农田建设市级管理工作的稳步推进，提升农田建设管理质量，达到了预期目标。
五、存在主要问题
每年年初申报高标准农田建设项目管理费预算资金时，无法准确估算出全年具体使用情况，存在不确定性，需根据实际情况、据实报账，可能存在年初申报的70000元经费不足或结余等情况。
六、相关措施建议
建议对本项申报的项目经费采取据实报销，如申报金额不足时可进行追加经费用于本项涉及使用范围开支，如申报金额存在结余，可自动转入下一年度本项经费继续列支。
第五部分 附表