22年度
遂宁市农业农村局
单位决算
目 录
公开时间：2023年8月25日
贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。
（二）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）拟订深化全市农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定或推荐工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。
（五）负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（六）负责拟订全市农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（七）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
（八）组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
（十三）拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十四）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十五）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（十六）统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责由市本级办理的涉农违法案件调查处理，监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。推进农业依法行政。
（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。
市农业农村局现有行政科室18个，分别是：秘书科、督查科、办公室、政策法规科(行政审批科)、乡村治理科、农经科、农业园区科、种植业科、养殖业科、兽医兽药饲料科、科技教育科、农田建设管理科、农机化科、农安与市场信息科、计财科、人事科、党办、农业综合行政执法监督科。参公事业单位5个，分别是：农经站、水产站、农能办、动物卫生监督所、农机监理所。事业单位10个，分别是农技站、种子站、植保站、经作站、农广校、土肥站、动物疫病预防控制中心、畜牧站、农安、农检。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4421.35万元。与2021年相比，收、支总计各减少3323.41万元，下降42.91%。主要变动原因是上年结转结余减少，项目支出减少（2021年风险补偿金奖励资金3430万元）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2022年本年收入合计4410.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4064.94万元，占92.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入345.14万元，占7.83%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2022年本年支出合计4413.03万元，其中：基本支出3492.14万元，占79.13%；项目支出920.89万元，占20.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2022财政拨款收、支总计4064.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3421.92万元，主要变动原因是上年结转结余减少，项目支出减少（2021年风险补偿金奖励资金3430万元）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4064.94万元，占本年支出合计的91.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3421.92万元，减少45.71%。主要变动原因是上年结转结余减少，项目支出减少（2021年风险补偿金奖励资金3430万元）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4064.94万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出3495.02万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出250.72万元，占6.16%；卫生健康支出106.09万元，占2.61%；住房保障支出213.11万元，占5.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
22年一般公共预算支出决算数为4064.94万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为1725.32万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为1194.65万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为290.95万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）: 支出决算为33.01万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为152.52万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为27.89万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为70.66万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为166.66万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为49.22万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为33.12万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.28万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为58.81万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为213.11万元，完成预算100%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3489.9万元，其中：
人员经费2975.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费514.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为60.46万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算55万元，占0%；公务接待费支出决算5.47万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加16.28万元，主要是新购置一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出17.9万元。
公务用车运行维护费支出37.1万元
3.公务接待费支出5.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.53万元，其中：
国内公务接待支出5.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出5.47万元，具体内容包括：接待农业农村局莅遂检验、其他市（州）农业农村局莅遂学习考察、省水产站农经站莅遂调研等。
0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市农业农村局机关运行经费支出514.86万元，比2021年增加11.78万元，增长2.34%。主要原因是根据工作需要，据实开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市农业农村局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作、现代农业发展工作专项、高标准农田建设管理经费、职称评审、乡村振兴培训宣传工作项目、办公设备购置项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。
名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商贸事务方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十三）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十八）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
（十九）农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十一）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二十二）农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（二十三）农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（二十四）农林水（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
（二十五）农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（二十六）农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项）：指对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。
（二十七）农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（二十八）农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
（二十九）农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
（三十）农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
（三十一）农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。
（三十二）农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
（三十三）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（三十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（三十六）其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（三十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。
（三十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三十九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
附件
|
百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作
专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 180
| 执行数：
| 180
| |
其中：
财政拨款
| 180
| 其中：
财政拨款
| 180
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
坚持“面向未来、加强合作、优势互补、共同发展”的宗旨，进一步深化遂宁市与四川农业大学在农业农村发展领域中的校地合作，围绕“十四五”农业农村发展的总体要求在产业发展决策咨询、农产品品牌打造、技术成果示范应用与推广三个领域形成智力支持和人才支撑。
| 深化遂宁市与四川农业大学在农业农村发展领域中的校地合作
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 研究报告
| 3篇
| 3篇
| |
质量指标
| 推广“遂宁鲜”区域性品牌。
| 500人
| 500人
| ||
时效指标
| 推动盟遂进一步合作
| 一年内
| 一年内
| ||
效益
指标
| 社会效益 指标
| 农业农村工作政策知晓度
| 500人
| 500人
| |
社会效益 指标
| 促进遂潼一体化涪江创新产业园区农业产业发展研究发展
| 10%
| 15%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 农民群众满意度
| 90%
| 91%
| |
现代农业发展工作专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 30
| 执行数：
| 30
| |
其中：
财政拨款
| 30
| 其中：
财政拨款
| 30
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
促进三农工作更好地稳定高效发展。
| 三农工作稳定高效发展
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 项目资料印刷份数
| 5000份
| 6000份
| |
质量指标
| 资金利用率
| 100%
| 100%
| ||
时效指标
| 资金使用完成时间
| 一年内
| 一年内
| ||
成本指标
| 项目使用资金
| 30万内
| 30万内
| ||
效益
指标
| 经济效益
指标
| 提高工作效率
| 10%
| 10%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 群众满意度
| 90%
| 90%
| |
高标准农田项目建设管理经费专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 0.95
| 执行数：
| 0.95
| |
其中：
财政拨款
| 0.95
| 其中：
财政拨款
| 0.95
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
促进高标准农田建管理工作高效推进
| 高标准农田管理工作有序高效开展
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 项目资料印刷等
| 200份
| 200份
| |
时效指标
| 完成时间节点
| 一年内
| 一年内
| ||
成本指标
| 资金使用金额
| 预算内
| 预算内
| ||
效益
指标
| 经济效益 指标
| 提高高标准农田项目管理工作效率
| 20%
| 20%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 实施单位满意度
| 90%
| 90%
| |
职称评审专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 2.16
| 执行数：
| 2.16
| |
其中：
财政拨款
| 2.16
| 其中：
财政拨款
| 2.16
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
进一步深化我省职称改革，加快推进全省农业专业技术人员队伍建设，促进专业设置与农业农村发展需求相适应
| 推进全省农业专业技术人员队伍建设
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 评审职称数量
| 30个
| 60个
| |
质量指标
| 职称评审通过率
| 80%
| 80%
| ||
时效指标
| 职称评审当年完成所有参评人员的等级申报
| 一年内
| 一年内
| ||
效益
指标
| 社会效益 指标
| 提升参评人员的综合发展能力
| 90%
| 90%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 参评人员满意度
| 80%
| 80%
| |
乡村振兴培训宣传工作项目专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 35.12
| 执行数：
| 26.5
| |
其中：
财政拨款
| 35.12
| 其中：
财政拨款
| 26.5
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
强化农业农村干部队伍培训，致力于培养高素质的基层组织引路人、产业发展推动人、乡风文明传承人、农业科技推广人和增收致富带头人，为落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求提供重要保障。加强乡村振兴宣传工作，在全社会营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。
| 推进乡村振兴的浓厚氛围
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 全市等大会及市电视台上播出，推出图文产品、图解新闻、微海报等新媒体产品
| 10个
| 10个
| |
质量指标
| 农业农村信息政策覆盖率
| 80%
| 80%
| ||
时效指标
| 宣传时间节点
| 一年内
| 一年内
| ||
效益
指标
| 社会效益 指标
| 农业农村工作政策知晓度
| 80%
| 80%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 农民满意度
| 90%
| 90%
| |
办公设备购置专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 7.88
| 执行数：
| 6.88
| |
其中：
财政拨款
| 7.88
| 其中：
财政拨款
| 6.88
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
提高办公效率
| 办公效率提高
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 购买打印机台数
| 9台
| 9台
| |
数量指标
| 购买饮水机台数
| 1台
| 1台
| ||
时效指标
| 资金使用时间
| 一年内
| 一年内
| ||
成本指标
| 资金成本
| 预算内
| 预算内
| ||
效益
指标
| 经济效益 指标
| 提高办公效率
| 10%
| 10%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 服务对象满意度指标
| 90%
| 90%
| |
第五部分 附表