按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市农业局为市政府工作部门。其主要职能是贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业领域工作的法律、法规与方针、政策。承担完善农村经营管理体制责任、指导粮油、果蔬、畜禽、水产等主要农产品生产工作，指导农业产业化经营促进农业产前、产中、产后一体化发展、承担提升农产品质量水平的责任，组织开展农业生产资料体系建设，承担农作物种子、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产、兽医兽药及饲料行业的行政管理，负责制定开展农业机械化发展规划并组织实施，负责农作物、畜禽及水产品重大病虫害防治，承担农业防灾、减灾责任及疫情发布、监测、救灾物资的储备和调拨；管理农业和农村经济信息、制定全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策落实并组织实施，负责农业资源区划和资源保护，负责农村能源建设和资源环境工作及农业人才管理、培训、承办政府间农业涉外事务，负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。负责市政府公布的有关行政审批事项和承办市政府交办其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1．强化科技指导服务，农业生产稳中有增。一是粮食产量实现“十连增”。依托小麦“一喷三防”、 产油大县奖励资金等项目，强化农业科技大培训，狠抓关键增产技术集成推广，强化自然灾害防控，全年粮食播种面积451.8万亩，产量达160.8万吨，同比增长1.2万吨；油菜籽播种面积65.9万亩，产量12.1万吨，同比增长0.1万吨。二是高产高效创建有效开展。依托粮食生产能力提升工程项目，规划实施粮食绿色高产创建万亩示范片9个，面积9.6万亩，示范区优良品种普及率达95%，绿色配套增产技术推广率达90%，小麦、水稻、玉米单产增幅达5%以上，辐射带动全市粮食均衡增产。三是特色效益农业稳步发展。全市蔬菜播栽98万亩，总产230万吨，产值28亿元，同比增长5.5％；水果面积75万亩，总产22万吨，产值7.5亿元，同比增长7.8％；中药材面积13万亩，总产3.5万吨，产值4亿元，同比增长2.5％；棉花种植7万亩，产量0.56万吨，产值1亿元。
2．强化农业结构调整，特色产业转型升级。一是农业产业结构更趋优化。建成现代特色效益农业标准化基地10万亩；新建标准化蔬菜基地5.7万亩，标准化柑桔基地2.8万亩，种植中药材13万亩，全面完成年度目标任务。3个县区成为新一轮全省“现代农业(畜牧业)建设重点县”，成功创建“四川省现代农业示范园区”3个、“国家现代农业示范区”1个(蓬溪)、“全省现代农业建设示范县”1个(射洪)、“国家出口生猪质量安全示范区”1个(船山)。二是畜牧产业转型升级。全年出栏生猪382万头、肉牛6.6万头、肉羊50万只、家禽2160万只，同比分别增长2.2％、3.4％、5％、3.2％。新建畜禽标准化养殖小区80个，新增畜禽养殖大户271户，养殖合作社37个，家庭牧场77个，累计建成年出栏生猪500头以上的规模养殖场2801个，生猪规模化养殖比重达78％、同比增长2.2%，家禽规模化养殖比重达62％、同比增长2.6%，生猪良种化率达95％，畜牧业产值达114亿元、同比增长1.9%，农民人均畜牧业增收76元。三是现代水产业稳步发展。大力发展休闲健康养殖、稻田综合种养，全市渔业养殖面积达到12.2万亩，水产品产量达5.3万吨、同比增长3.9%，产值达12.5亿元、同比增长6.1%，农民人均渔业增收30元。大力培育渔业经营主体，发展家庭渔场18个、水产合作社35个、水产龙头企业32家。扎实推进标准化养殖基地建设，已认证无公害水产品养殖基地27个、面积3.8万亩、水产品147个，建成水产规模养殖示范基地33个、面积0.8万亩。四是农业功能不断拓展。推进农产品加工转型升级，射洪、蓬溪获中央农产品产地初加工项目支持。将农村产业融合发展与现代农业建设有机结合，积极开发农业多种功能，全市已培育休闲农庄、休闲农业园区等休闲农业经营主体700家，产值达15亿元。树立了以天伦葡萄园、万象农业博览园、绿然智慧农业体验园等休闲农业典型。
3．强化质量安全监管，风险防范水平巩固。一是监管能力全面提升。全面完成105个乡镇农产品质量安全服务站标准化建设，“四级”监管人员达2315人，做到监管职责、对象、任务、考核“四落实”和“网格化”管理。建成市级“农产品质量安全追溯平台”和“在线监管视频系统”，已有105家企业的243个农产品纳入追溯系统实现全程监管。二是监管示范县创建扎实推进。成功创建“省级农产品质量安全监管示范县”2个(大英、射洪)，蓬溪县监管示范创建工作全面推进。全省农产品质量安全监管工作会议在我市成功召开，“遂宁经验”得到全省推广。三是标准化建设扎实推进。建成国家绿色食品原料标准化基地7个、部省级畜禽养殖标准化示范场51个、部级水产健康养殖示范场24个，市级“放心农产品标准化示范基地”10个。船山水产休闲健康养殖示范区建设正式启动。四是检验检测全面加强。扎实开展种植业、畜禽、渔业安全检测，在全省第三季度农产品质量安全例行监测中，我市抽检农产品平均合格率达100％。饲料产品质量抽检合格率达98.6%，农作物种子质量抽检合格率达95%。五是动物疫病防控水平稳步提升。成功举行突发重大动物疫情应急演练，严格落实强制免疫、产地检疫、监测预警、病死畜禽无害化处理等防控措施，全市未发生区域性重大动物疫情。
4．强化科技装备支撑，农业生产能力增强。一是农机化发展步伐加快。有效发挥购机补贴政策的激励和引导作用，新增各型农机具3500台，无人喷药植保机械3台，农机总动力达到121万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达49.3％。二是农机化推动主体逐步壮大。新建农机专业合作社6个、总数达到46个，创建全国农机合作示范社1个，机械化作业面积60万亩，同比增长13％。完成主要农作物机耕作业166万亩，机播32万亩，机收179万亩。三是提灌站建设成效显著。安居区提灌站“九化”建设模式全省推广；完成修复提灌机械2590台58632千瓦，新增提水控灌设备442台8719千瓦，机电提水灌溉面积120万亩次。新建农机化生产道路2101公里，农机化目标超额完成。四是高标准农田建设扎实开展。完成项目总投资2.3亿元，新建高标准农田16.27万亩，占省级目标的162.7％。五是科技支撑水平显著增强。大力实施“互联网+”现代农业行动，大英县成为全国信息进村入户试点县；加快构建新型经营体系，建成农事服务超市11家，农业科技示范基地16个，培育科技示范户5678户，新型职业农民1939人；积极探索农业绿色发展模式，集成技术覆盖率达90％，病虫统防覆盖率达42.9％，农作物良种覆盖率稳定在96%以上。
5．强化农村改革创新，发展活力不断激发。一是土地流转机制初步形成。大力推行土地流转备案审查制，建立风险保障金，通过创新规模经营模式、利益联结形式、风险保障机制，推动土地流转面积达99.4万亩，占耕地面积的42.8％。二是积极开展农村改革试点。确实权、颁铁证，土地“三权分置”“抵押融资”试点全省领先，确权红利不断释放；破解新形势下“谁来种地”“谁来服务”等难题，探索的“撂荒地代耕制”“土地流转合作制”“土地纠纷仲裁制”等模式得到全国人大、农业部和省领导的肯定。已完成土地确权登记368万亩，颁发经营权证书74.4万本、颁证率达97%；发放农村产权抵押贷款1.7亿元。三是大力培育新型经营主体。围绕特色优势产业基地建设，大力发展主体多元、形式多样的新型经营主体。支持5家农民合作社、6个家庭农场获得省级财政项目资金扶持300万元；新增市级以上示范社22家、农民合作社总数达2141家，创建省级示范家庭农场16个、家庭农场总数达1052个。四是稳步推进集体资产股份制改革。完成“园中村”“城中村”“城郊村”三种不同类型的省级改革试点任务，实现集体资产变“股权”、村民变“股东”。新启动了55个村的股改试点，其中有50个村制定了试点方案，进入成员界定阶段；6个村完成清产核资，正在抓紧界定成员、量化股权等工作。
6．强化农业品牌培育，市场拓展深入推进。一是品牌建设有效推进。大力实施“区域品牌+企业品牌”战略，做优做强“遂宁鲜”公用品牌。已有49家会员单位授权使用“遂宁鲜”标识，“遂宁鲜”品牌效应凸显。已认证无公害农产品377个，绿色食品81个，有机食品 28个，国家地理标志产品11个，“三品一标”认证数量位居全省前列。二是品牌宣传推介扎实开展。充分利用新闻媒体、展会、电子商务、直销网点、户外广告、“荷花仙子”暨“遂宁鲜”形象代言人评选等平台，开展了一系列“遂宁鲜“品牌宣传推介活动，“遂宁鲜“品牌知名度和影响力不断提升，得到省领导的充分肯定和社会各界的高度评价。三是营销市场不断拓展。建立了“遂宁鲜”一级电商官方平台1个，“遂宁鲜”线下展示馆4个，“遂宁鲜”APP、微信公众号、手机商城12家，实现线上线下有机融合的“遂宁鲜”品牌产品500余个，销售量同比增加50％以上。
7．强化面源污染治理，可持续发展水平提升。一是化肥农药使用实现“零增长”。大力推广科学施肥、安全用药、绿色防控、节水灌溉等清洁生产技术，推广配方肥452万亩，化肥使用量同比下降0.8%，主要作物绿色防控覆盖率达到42.9％，农药使用量同比下降3％。二是畜禽养殖污染得到有效治理。严格执行畜禽养殖规划管理，完成40个养殖场的整治，搬迁、关停规模养殖场21个，实行减量饲养31个。深入实施PPP模式畜禽粪污综合利用试点项目(射洪、蓬溪)，粪污无害化处理、沼肥还田利用率均达100％。三是农作物秸秆实现综合利用。实行秸秆综合利用市级累加补贴普惠政策，鼓励收贮利用，强化禁烧管控。全市46个农机合作社，农作物秸秆还田能力达60万亩；农作物秸秆综合利用总量达197.9万吨，综合利用率达80％以上。四是生态循环农业加快发展。坚持把沼气化建设与“生态养殖+沼气工程+高效种植”的种养循环模式相连接，通过农牧对接、沼渣沼液综合利用，实现“产气、积肥”同步，“种植、养殖”并举，“经济、生态”双赢。新增沼气用户3100万户、沼气工程15处，形成了“猪—沼—果、猪—沼—粮(菜)”等循环农业发展模式，实现沼肥还田35.6万方，集中粪污生产有机肥能力达2万吨以上，促进了农村资源循环利用和农业可持续发展。
8．强化规划引领带动，产业扶贫扎实推进。一是强化技术指导。精心选派323名农业科技人员进驻贫困村，其中市局本级选派30名具有高级职称人员，组建专家服务团，开展农技指导和实用技术、产品营销等知识大培训，全市科技人员到位率达100％，人均驻村时间62天，现已培训驻村农技员、贫困村两委干部1100人次，培训贫困村专业户、贫困户21万人次，培育科技示范户1701个。二是培育经营主体。制定产业扶贫专项实施方案和2016年度工作计划，探索股份合作、利益兜底的产业发展新机制，加大对新发展的示范性家庭农场、农民合作社的项目资金扶持力度。目前已成功培育专业合作社74个、家庭农场23个、种养大户206户，吸引龙头企业17家投资建设农业产业项目218个，发展适度规模种养的贫困户1.1万户。三是建优产业基地。坚持规模化、产业化的农业发展理念，依托173公里现代农业大环线建设脱贫攻坚产业带，带动323个贫困村发展优质粮油、现代养殖、优质柑桔三大主导产业，绿色蔬菜、食用菌、高效林、中药材四大特色产业基地24.5万亩，出栏畜禽956万头（只），初步形成“一村一品、一户一业”发展格局。
四是执法监管持续加强。深入开展农资打假、禁限用农药、兽用抗菌药、瘦肉精等七大专项整治行动，整顿农资市场273个次，检查生产经营企业1421家次，备案审查农资产品442个、劝退50个；完成生猪定点屠宰企业资格审查89家、规范化管理率达100%，取缔关停生猪定点屠宰场44家，捣毁生猪私屠滥宰“黑窝点”92个；立案查处兽药、饲料生产企业10家，种子、农药、电捕鱼等案件40件，发出整改通知书13件，查获违规农资货值5万余元，处罚款2.1万元。开展农业行政处罚案卷评查，评选市级优秀案件7件，获省级优秀案件4卷。
二、部门概况
市农业局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2016年市农业局本年收入合计3542.88万元，其中：财政拨款收入2943.33万元，占83.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位一缴收入0万元，占0%；其他收入161.2万元，占4.55%。上年结转438.35万元，占12.37%
2016年市农业局本年支出合计3542.88万元，其中：基本支出2191.96万元，占61.87%；项目支出1082.37万元，占30.55%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对下属单位补助支出0万元，占0%。年末结余结转下年268.54万元，占7.58%。
四、财政拨款收支决算情况
市农业局2016年度财政拨款收支总决算3280.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少17.22万元，下降1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出3085.09万元，占本年支出合计的94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少212.81万元，下降6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市农业局2016年一般公共预算财政拨款支出3085.09万元，主要用于以下方面:
1．一般公共服务支出6.08万元，占0.2%；
2．教育支出11.05万元，占0.36%；
3．社会保障和就业支出10.41万元，占0.34%；
4．医疗卫生支出145.24万元，占4.7%；
5．农林水支出2793.39万元，占90.54%；
6．住房保障支出118.91万元，占3.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为6.08万元，完成预算61%,决算数小于预算数是我局加强对招商引资工作的领导，全面完成市政府下达的目标任务。
2. 教育（类）教育费附加安排（款）中等职业学校教学设施（项）:2016年决算数为11.05万元，完成预算69%，决算数小于预算数是中等教育培训工作还未结束。
3. 科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0。
4. 文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为3.38元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为7.03万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为50.12万元，完成预算100%；
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为45.13万元，完成预算100%；
医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）:2016年决算数为50万元，完成预算100%
7.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:2016年决算数为927.88万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为23.95万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为815.38万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2016年决算数为39.35万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:2016年决算数为36万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）2016年决算数为319.13万元，完成预算98.27%；决算数小于预算数是仪器设备在政府采购公开招标公示。
农林水（类）农业（款）执法监督（项）2016年决算数为18万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2016年决算数为5万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）:2016年决算数为7.08万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:2016年决算数为7万元，完成预算100%；
农林水（类）农业（款）其他支出（项）:2016年决算数为524.4万元，完成预算85%；决算数小于预算数是仪器设备在政府采购公开招标公示。
农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：2016年决算数为43.22万元，完成预算100%；
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为118.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2140.95万元，其中：
人员经费1856.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费284.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.02万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.15万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为17.87万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我局加强对三公经费的管理，细化措施，出台了一系列的内部管理制度，如公车管理制度，接待费管理制度，会议费、培训费管理制度等。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43.78万元，下降40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4万元，下降9.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少30.05万元，下降68.63%；公务接待费支出决算减少9.73万元，下降22%。变动的主要原因一是农业、畜牧机构改革合并，接待减少，二是2017年我市公车改革，机关车辆减少，三是加强部门内部管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.15万元，占73.33%；公务接待费支出决算17.87万元，占26.67%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费49.15万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出49.15万元。主要用于农产品质量安全、动物疫病防制、流行病学调查，动物、植物抽样、检查、监督，农业执法，农机监督管理等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费17.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待195批次，1985人，共计支出17.87万元，具体内容包括：一是我局农业招商引资接待支出,二是到我市学习考察现代农业建设,三是农业部、其他省、市到我市检查、督查和对农产品抽样、抽检仪器设备维修、培训等支出。（雅安到我市中心学习体系建设1825元；我市农资打假、春季交叉执法等 1955元；省厅关于开展现代农业发展十三、五规划调研5380元；省农科院加工所对接我市农产品加工工作2100元；市农业局邀请新蓝建工考察农业投资1650元；省厅规范开展兽药使用专题调研1500；蓬溪联系全市市应急演练1570元；省开展2015-2016高标准农田考核评价3850；到重庆落实中国西部（重庆）国际农交会展览事项1980元；甘孜州考察学习农村集体资产股份制改革1752元；全省农机化生产道路建设技术标准及管理培训3021元；大竹县考察学习果树品种及管理学习1720元；凉山州考察农产品质量1718元；南充市农业局参加全省绿色食品原料基地交叉检查1620元）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市农业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市农业局机关运行经费支出223.02万元，比2015减少38万元，下降15%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市农业局政府采购支出总额86.37万元，其中：政府采购货物支出86.37万元、主要用于部门购置检测用仪器设备等和更新购置办公用设备支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市农业局公有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；公务执法用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金3280.68万元，覆盖率达100%。2016年市农业局保质保量的完成了省、市政府下达的各项目标任务，目标考核获得全市15名。
评价结论及建议
评价结论;2016年我局严格按照新《预算法》和市财政局《关于编制2016年市级部门三年滚动预算有关事项的通知》的要求编制，及时报送财政，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，预算执行情况总体良好，同时严格控制“三公”经费支出，严格按照厉行节约的要求压缩预算，机关逐步完善财务管理制度，严格遵照财务会计制度核算，确保资金专款专用；对照部门支出绩效评价体系标准自评得分为96.5分。
存在问题 :预算执行进度稍缓。部门预算下达后，由于农业工作的特定原因，导致支出执行进度滞后；因预算安排的一些支出项目由于招投标流标及前期工作流程复杂等原因，项目不能按时开工，造成年底结转资金量较大。
改进建议1、加强对项目工作的管理，提前科学、合理地制定项目规划和资金计划；做足项目前期工作，为农业项目的实施夯实基础，确保项目的按时开工，保质保量的让项目建设如期完工。2、加强对预算执行时间合理安排，避免出现预算执行集中在年末，导致一些项目无法实施，结转资金量较大。
附：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：国有资本经营预算支出决
