2022年度
农业农村局
部门决算
目 录
公开时间：2023年8月25日
（一）统策措施。贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。
（二）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）拟订深化全市农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定或推荐工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（五）负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（六）负责拟订全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（七）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
（八）组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
（十三）拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十四）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十五）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（十六）统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责由市本级办理的涉农违法案件调查处理，监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。推进农业依法行政。
（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。
遂宁市农业农村局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入遂宁市农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）遂宁市农产品安全检测中心
（二）遂宁市农产品质量安全中心
（三）遂宁市农村能源办公室
收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5842.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少3574.29万元，下降37.96%。主要变动原因是上年结转结余减少，项目支出减少（2021年风险补偿金奖励资金3430万元）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2022年本年收入合计5830.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5198.1万元，占89.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入632.64万元，占10.85%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2022年本年支出合计5800.25万元，其中：基本支出4165.67万元，占71.82%；项目支出1634.58万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计5198.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3960.29万元，减少43.24%。主要变动原因是上年结转结余减少，项目支出减少（其中2021年风险补偿金奖励资金3430万元）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5198.1万元，占本年支出合计的89.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3960.29万元，减少43.24%。主要变动原因是上年结转结余减少，项目支出减少（其中2021年风险补偿金奖励资金3430万元）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5198.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出286.78万元，占5.52%；卫生健康支出127.6万元，占2.45%；节能环保支出2.89万元，占0.06%；农林水支出4520.76万元，占86.97%；住房保障支出260.07万元，占5.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年一般公共预算支出决算数为5198.1万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为33.16万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为52.13万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为199.77万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为62.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.24万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.89万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1809.32万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为296.71万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1392.58万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为292.36万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）:支出决算为33.01万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为313.75万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为27.89万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为355.14万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为260.07万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4161.7万元，其中：
人员经费3550.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费610.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为66.82万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.09万元，占86.94%；公务接待费支出决算8.73万元，占13.06%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出58.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加16.13万元，增加38.44%，主要是本年度农业农村局新购置公车一台。
其中：公务用车购置支出17.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.9万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出40.19万元。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.81万元，减少35.52%。其中：
国内公务接待支出8.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，848人次（不包括陪同人员），共计支出8.73万元，具体内容包括：接待省农业局和其他市（州）农业部门莅遂调研学习用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市农业农村局机关运行经费支出532.58万元，比2021年增加15.3万元，增加2.96%。主要原因是根据工作需要，据实开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省遂宁市农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市农业农村局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作、现代农业发展工作专项、高标准农田建设管理经费、职称评审、乡村振兴培训宣传工作项目、办公设备购置项目、农业博览会展示展销、三品一标认证及监督、农产品质量检测项目、沼气项目专项经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对118个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年遂宁市农业农村部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商贸事务方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十三）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十八）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
（十九）农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十一）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二十二）农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（二十三）农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（二十四）农林水（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
（二十五）农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（二十六）农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项）：指对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。
（二十七）农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（二十八）农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
（二十九）农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
（三十）农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
（三十一）农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。
（三十二）农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
（三十三）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（三十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（三十六）其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（三十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。
（三十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三十九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
2022年遂宁市农业农村局
整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
市农业农村局以及下属二级预算单位共4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市农业农村局机关、遂宁市农产品安全检测中心、遂宁市农产品质量安全中心、遂宁市农村能源办公室。
（二）机构职能。
1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。
2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。
3、拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。
4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。
5、负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6、负责拟订全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。
7、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
8、组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。
9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
10、负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。
11、负责全市农业投资管理。
12、负责全市农田建设管理。
13、拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
14、指导全市农业农村人才工作。
15、牵头开展全市农业对外合作工作。
16、统筹协调和监督指导全市农业综合执法。
17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18、完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2022年底，农业农村局编制163人，行政编制47人，机关工勤5人，事业编制111人。实际在职人员159人，其中：行政人员46人，机关工勤4人，参公管理人员30人，事业人员77人，事业工勤2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年市农业农村局年初预算3024.52万元，其中年初财政拨款3024.52万元，年初结转结余0，中期调整3349.22万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为6373.74万元。具体情况详见表2—1：
表2—1 年度预算表
单位：万元
项目名称
| 年初预算
| 中期调整
| 年度总预算
|
一、一般公共预算财政拨款收入
| 3024.52
| 3349.22
| 6373.74
|
二、其他收入
| —
|
|
|
年初结转结余
|
| —
|
|
总计
| 3024.52
| 3349.22
| 6373.74
|
（二）部门财政资金支出情况。
2022年度，市农业农村局财政支出年初预算为3024.52万元，中期调整为3349.22万元，调整后预算支出总额为6373.74万元，部门支出预算执行总额为5198.1万元，部门总体执行进度为81.55%，其中：基本支出预算总额为4360.24万元，基本支出执行总额为4161.7万元，基本支出总体执行进度95.84%；项目支出预算总额为2031.49万元，项目支出执行总额为1036.40万元，项目支出总体执行进度51.02%。具体情况详见表2—2。
表2—2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称
| 年度预算
| 中期调整
| 年初总预算
| 预算执行
| 执行率（%）
|
一、基本支出
| 2583.42
| 1776.78
| 4342.34
| 4161.7
| 95.84%
|
人员经费
| 2064.52
| 1764.3
| 3828.84
| 3550.87
| 92.74%
|
公用经费
| 518.9
| 12.48
| 513.50
| 610.82
| 100%
|
二、项目支出
| 441.1
| 1572.44
| 2031.49
| 1036.40
| 51.02%
|
总计
| 3024.52
| 3349.22
| 6373.74
| 5198.10
| 81.55%
|
年末结转结余
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.部门绩效目标制定。
2022年，我局按照预算绩效管理工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。
一是按照2022年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标及“百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作专项资金”“现代农业发展工作专项资金”“乡村振兴培训宣传工作项目”等项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是按照财政部门统一部署，我单位按要求于2023年8月20日随同2022年部门决算公开了部门整体支出绩效情况。
2.目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）
2022年度，市农业农村局人员类年度预算为3828.84万元、完成值为3550.87万元，完成率92.74%；运转类年度预算为513.50万元、完成值为610.82万元，完成率118.95%。
特定目标类年度预算为2031.49万元、完成值为1036.40万元，完成率51.02%。
机关及
下级单位
| 项目
| 绩效目标
| 数量指标
| 目标值
| 完成值
| 完成率
|
遂宁市农业农村局
| 百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作专项资金
| 坚持“面向未来、加强合作、优势互补、共同发展”的宗旨，进一步深化遂宁市与四川农业大学在农业农村发展领域中的校地合作，围绕“十四五”农业农村发展的总体要求在产业发展决策咨询、农产品品牌打造、技术成果示范应用与推广三个领域形成智力支持和人才支撑。
| 研究报告
| 3篇
| 3篇
| 100%
|
技术支持次数
| 3次
| 3次
| ||||
专题培训次数
| 2次
| 2次
| ||||
遂宁市农业农村局
| 现代农业发展工作专项资金
| 促进三农工作更好的稳定高效发展。
| 项目资料印刷份数
| 5000份
| 8000份
| 100%
|
遂宁市农业农村局
| 高标准农田项目建设管理经费
| 促进高标准农田建管理工作高效推进
| 项目资料印刷等
| 200份
| 210份
| 100%
|
遂宁市农业农村局
| 职称评审
| 进一步深化我省职称改革，加快推进全省农业专业技术人员队伍建设，促进专业设置与农业农村发展需求相适应
| 评审职称数量
| 30人
| 30人
| 100%
|
遂宁市农业农村局
| 乡村振兴培训宣传工作项目
| 强化农业农村干部队伍培训，致力于培养高素质的基层组织引路人、产业发展推动人、乡风文明传承人、农业科技推广人和增收致富带头人，为落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求提供重要保障。加强乡村振兴宣传工作，在全社会营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。
| 全市等大会及市电视台上播出，推出图文产品、图解新闻、微海报等新媒体产品
| 10个
| 10个
| 100%
|
遂宁市农业农村局
| 办公设备购置
| 提高办公效率
| 购买打印机台数
| 9台
| 9台
| 100%
|
遂宁市农产品质量安全中心
| 三品一标认证及监管
| 为保证“三品一标”产品质量，对“三品一标”产品开展常态化的检查。累计培育“三品一标”农产品250余个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20.余家，产品100余个。
| 累计培育“三品一标”农产品
| 260个
| 260个
| 100%
|
遂宁市农产品质量安全中心
| 农业博览会展示展销
| 组织遂宁50家企业500余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的省农业博览会，设立800平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。
| 省农博会设立遂宁农产品主题展馆
| 800平方
| 800平方
| 100%
|
遂宁市农村能源办公室
| 沼气项目专项经费
| 促进农村能源合理化利用及行业安全
| 印刷安全图册
| 500册
| 500册
| 100%
|
遂宁市农产品检验监测中心
| 农产品质量监测项目经费
| 农产品质量监测
| 检测水稻小麦重金属
| 60个
| 60个
| 100%
|
3．支出控制。
支出控制较到位。市农业农村局及下属单位全年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等商品和服务科目年初预算数为233.54万元，决算数为219.93万元。（219.93—233.54）/219.93*100%=6.18%，偏差度为6.18%。
“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目
| ||||
8个科目
| 年初预算数
| 决算数
| 偏差程度
| 偏差原因
|
办公费
| 29.3
| 34.17
| 14.25%
|
|
印刷费
| 30.2
| 34.31
| 11.98%
|
|
水费
| 1
| 0.68
| 47.06%
| 厉行节约
|
电费
| 15.5
| 21.4
| 27.57%
|
|
物业管理费
| 68.4
| 69.1
| 1%
|
|
维修（护）费
| 23.5
| 27.32
| 13.98%
|
|
培训费
| 42.84
| 22.82
| 87.73%
| 厉行节约
|
会议费
| 22.8
| 10.13
| 125%
| 厉行节约
|
合计
| 233.54
| 219.93
| 6.18%
|
|
4．及时处置
市农业农村局按要求及时开展绩效运行监控。绩效监控调整取消额：12.1—12.1=0，没有取消额。预算结余注销额：0万元，年度预算总额=5842.84万元；2022年，没有绩效监控调整取消额和预算结余注销额。
5.执行进度。我局2022年6月底支出数为3109.45万元，9月支出数为4436万元,11月支出数为5332.43万元。实际支出进度分别达到48.8%、69.6%、83.7%。
6.预算完成。从预算执行情况上看2022年我单位积极开展年度财政资金的预算编制工作做到应编尽编。在资金使用和管理方面进一步强化资金统筹优化资金结构明确开支范围，细化资金用途确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
我局2022年预算数为3024.52万元,2022年决算数为5842.84万元，完成预算数100%。
7.资金结余率。部门项目总数10个，结余率小于0.1的项目为6个，结余率为60%。
部门预算项目
| 预算金额
| 预算
执行
| 预算完成率
| 资金结余率
| 是否小于0.1（10%）
|
51090022T000000426941—百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作专项资金
| 180
| 180
| 100%
| 0
| 是
|
51090022T000004840653—现代农业发展工作专项资金
| 30
| 30
| 100%
| 0
| 是
|
51090022T000004840677—高标准农田项目建设管理经费
| 0.95
| 0.95
| 100%
| 0
| 是
|
51090022T000004840688—职称评审
| 2.16
| 2.16
| 100%
| 0
| 是
|
51090022T000004840699—乡村振兴培训宣传工作项目
| 35.12
| 26.5
| 75.46%
| 24.54%
| 否
|
51090022T000004840702—办公设备购置
| 7.88
| 6.88
| 87.25%
| 12.75%
| 否
|
51090022T000005165576—人才发展专项资金
| 0.57
| 0.57
| 100.00%
| 0
| 是
|
51090022T000005165576—人才发展专项资金
| 0.57
| 0.57
| 100.00%
| 0
| 是
|
51090022T000005165576—人才发展专项资金
| 5.00
| 0
| 0
| 100%
| 否
|
51090022T000006695111—重大动植物疫病防控
| 80.85
| 5.06
| 6.26%
| 93.74%
| 否
|
51090022T000006928256—省级乡村振兴资金
| 600.00
| 82.56
| 13.76%
| 86.24%
| 否
|
51090022T000007191012—省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程
| 136.65
| 63.11
| 46.18%
| 53.82%
| 否
|
51090022T000007191030—省级财政现代农业发展工程
| 17.20
| 6.85
| 39.85%
| 60.15%
| 否
|
51090022T000007278500—市级财政高标准农田建设补助资金
| 92
| 0
| 0
| 100%
| 否
|
51090022T000007279436—长江禁捕考核奖补
| 50.00
| 33.01
| 66.03%
| 33.97%
| 否
|
51090022T000007303437—农业重大技术协同推广计划试点项目
| 3.00
| 0
| 0
| 100%
| 否
|
51090022T000007309799—市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
| 20.00
| 20.00
| 100.00%
| 0
| 是
|
51090023T000007694363—2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
| 79.49
| 73.49
| 92.45%
| 7.55%
| 是
|
51090023T000007811344—遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区现代高效特色农业带建设规划
| 26.00
| 26.00
| 100.00%
| 0
| 是
|
51090022T000000431630—三品一标认证及监管
| 5.50
| 3.54
| 64.39%
| 35.61%
| 否
|
51090022T000004851875—农业博览会展示展销
| 142.00
| 133.88
| 94.28%
| 5.72%
| 是
|
51090022T000007389632—农产品品牌创建
| 320.00
| 268.02
| 83.76%
| 16.24%
| 否
|
51090022T000000432015—沼气项目专项经费
| 7.4
| 5.76
| 77.84%
| 22.16%
| 否
|
51090022T000000284712—农产品质量监测项目经费
| 7.47
| 6.36
| 85.14%
| 14.86%
| 否
|
51090022T000000432811—市级农产品质量安全风险监测
| 80.00
| 16.46
| 20.57%
| 79.43%
| 否
|
51090022T000007216169—农产品质量安全例行监测
| 84.35
| 27.35
| 32.43%
| 67.57%
| 否
|
8.违规记录。2022年我局接受主要领导经济责任审计，无预算管理方面问题。
（二）绩效结果应用情况。
1.内部应用。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁农业农村局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.自评公开。我单位严格按照要求公开绩效目标、整体支出绩效自评情况、项目支出绩效自评情况及其他应公开的绩效信息。
3.问题整改。一是高度重视，强化认识。高度重视预算支出绩效评价工作。进一步强化各科室对财政预算支出的管理意识。加强对预算资金管理制度的学习培训，不断提高各职能科室的业务工作能力。二是建立健全管理制度。建立健全内部财务管理和厉行节约等一系列制度，特别是对公务接待、会议费等支出进行了有针对性的规范管控。三是严格制度执行。特别是对“三公”经费的预算控制，严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。四是规范资金使用流程。建立科学完善的管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。
4.应用反馈。市农业农村局在规定时间内向市级财政部门反馈应用绩效结果的报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分84分（满分90分）
绩效指标
| 指标
分值
| 自评
得分
| 评价过程（只写扣分项的原因）
| ||
一级
指标
| 二级指标
| 三级
指标
| |||
部门预算管理（70分）
| 预算编制
（25分）
| 目标制定
| 10
| 8
| 整体绩效未上党组
|
目标完成
| 15
| 15
|
| ||
预算执行
（25分）
| 支出控制
| 10
| 10
|
| |
及时处置
| 5
| 5
|
| ||
执行进度
| 10
| 10
|
| ||
完成结果
（20分）
| 预算完成
| 5
| 5
|
| |
资金结余率
| 10
| 6
| 全年共计10个部门预算项目，6个资金结余率大于10%
| ||
违规记录
| 5
| 5
|
| ||
绩效结果应用（20分）
| 内部应用
（6分）
| 预算挂钩
| 6
| 6
|
|
信息公开
（4分)
| 自评公开
| 4
| 4
|
| |
整改反馈
（10分）
| 结果整改
| 6
| 6
|
| |
应用反馈
| 4
| 4
|
| ||
自评
质量
（10分）
| 自评质量
（10分）
| 自评准确
| 10
|
|
|
自评总分
| 90
| 84
|
| ||
（二）存在问题。
预算执行缺乏强有力的约束机制，个别项目报销不及时，影响资金结余率。
（三）改进建议。
1.正视问题，认真整改。根据财政专项检查结果和绩效评价意见，进一步优化内控制度，强化事前监督，严肃财经纪律，加强经费审核，确保资金安全。
2.优化预算编制，加强预算执行。合理安排预算支出计划，优化资金支出结构，强化资金统筹管理和绩效管理，确保部门有效运转，切实采取有效措施，加强预算执行力度。
3.强化学习，提高综合素质。农业计财工作涉及面广，政策性强，知识更新快，积极组织开展思想政治和业务知识学习，不断提高政治理论修养，坚持理论与实践相结合，不断思考和探索推进工作的新思路、新途径、新方法，不断提高。
附表：1．部门整体支出绩效自评表
2．百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作专项资金绩效目标自评表
3．现代农业发展工作专项资金绩效目标自评表
4．高标准农田项目建设管理经费专项资金绩效目标自评表
5．职称评审专项资金绩效目标自评表
6．乡村振兴培训宣传工作项目专项资金绩效目标自评表
7．办公设备购置专项资金绩效目标自评表
8．三品一标认证及监管项目绩效目标自评表
9．农业博览会展示展销项目绩效目标自评表
10．沼气项目专项经费项目绩效目标自评表
11．农产品质量监测项目经费绩效目标自评表
附表：1.部门整体支出绩效自评表
2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标
| 指标
分值
| 指标解释
| 计分标准
| 依据资料
| 评价过程（只写扣分项的原因）
| 自评
得分
| ||
一级
指标
| 二级指标
| 三级
指标
| ||||||
部门预算管理（70分）
| 预算编制（25分）
| 目标制定
| 10
| 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
| 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。
3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。
| 要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。
|
| 8
|
目标完成
| 15
| 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
| 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。
| 项目绩效目标申报表（数量指标）。
|
| 15
| ||
预算执行（25分）
| 支出控制
| 10
| 部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。
| 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%—20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。
| 决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数
年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表）
偏差程度=（决算数—预算数）的绝对值/决算数*100%。
| 根据决算报表科目合计数为6.47万元，一体化系统年初预算科目合计数为5.48万元，因此根据计分公式得出偏差程度=（6.47—5.48）/6.47*100%=15.36%，预决算偏差程度在10%—20%以内
| 10
| |
及时处置
| 5
| 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
| 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1—5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。
3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。
| 决算报表（Z01全年预算数、CS01_1）
年度预算总额：Z01全年预算数总计数。
绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余—调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。
预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。
|
| 5
| ||
执行进度
| 10
| 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
| 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
| 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询
|
| 10
| ||
完成结果（20分）
| 预算完成
| 5
| 评价部门预算年终预算执行情况。
| 部门预算12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
| 同上
|
| 5
| |
资金结余率
| 10
| 评价部门预算项目年终资金结余情况。
| 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。
| 项目资金结余率=1—“完成数”“占预算%”
部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。
一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31—部门项目”—查询
|
| 6
| ||
违规记录
| 5
| 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
| 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
| 上一年度的审计监督、财政检查报告。
|
| 5
| ||
绩效结果应用（20分）
| 内部应用
（6分）
| 预算挂钩
| 6
| 评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。
| 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。
| 相关制度文件。
|
| 6
|
信息公开
（4分)
| 自评公开
| 4
| 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
| 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。
| 政府或部门门户网站。
|
| 4
| |
整改反馈
（10分）
| 结果整改
| 6
| 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
| 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。
| 结果整改说明、整改报告，现场检查。
|
| 6
| |
应用反馈
| 4
| 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
| 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。
| 根据财政部门要求反馈的时间限制。
|
| 4
| ||
自评质量（10分）
| 自评质量（10分）
| 自评准确
| 10
| 评价部门整体支出自评准确率。
| 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣4分，在10%—20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）
|
|
|
|
自评总分
| 90
|
|
|
|
| 84
| ||
附件2
百益新农村发展研究院工作经费以及市校合作
专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 180
| 执行数：
| 180
| |
其中：
财政拨款
| 180
| 其中：
财政拨款
| 180
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
坚持“面向未来、加强合作、优势互补、共同发展”的宗旨，进一步深化遂宁市与四川农业大学在农业农村发展领域中的校地合作，围绕“十四五”农业农村发展的总体要求在产业发展决策咨询、农产品品牌打造、技术成果示范应用与推广三个领域形成智力支持和人才支撑。
| 深化遂宁市与四川农业大学在农业农村发展领域中的校地合作
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 研究报告
| 3篇
| 3篇
| |
质量指标
| 推广“遂宁鲜”区域性品牌。
| 500人
| 500人
| ||
时效指标
| 推动盟遂进一步合作
| 一年内
| 一年内
| ||
效益
指标
| 社会效益 指标
| 农业农村工作政策知晓度
| 500人
| 500人
| |
社会效益 指标
| 促进遂潼一体化涪江创新产业园区农业产业发展研究发展
| 10%
| 15%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 农民群众满意度
| 90%
| 91%
| |
附件3
现代农业发展工作专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 30
| 执行数：
| 30
| |
其中：
财政拨款
| 30
| 其中：
财政拨款
| 30
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
促进三农工作更好的稳定高效发展。
| 三农工作稳定高效发展
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 项目资料印刷份数
| 5000份
| 6000份
| |
质量指标
| 资金利用率
| 100%
| 100%
| ||
时效指标
| 资金使用完成时间
| 一年内
| 一年内
| ||
成本指标
| 项目使用资金
| 30万内
| 30万内
| ||
效益
指标
| 经济效益
指标
| 提高工作效率
| 10%
| 10%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 群众满意度
| 90%
| 90%
| |
附件4
高标准农田项目建设管理经费专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 0.95
| 执行数：
| 0.95
| |
其中：
财政拨款
| 0.95
| 其中：
财政拨款
| 0.95
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
促进高标准农田建管理工作高效推进
| 高标准农田管理工作有序高效开展
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 项目资料印刷等
| 200份
| 200份
| |
时效指标
| 完成时间节点
| 一年内
| 一年内
| ||
成本指标
| 资金使用金额
| 预算内
| 预算内
| ||
效益
指标
| 经济效益 指标
| 提高高标准农田项目管理工作效率
| 20%
| 20%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 实施单位满意度
| 90%
| 90%
| |
附件5
职称评审专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 2.16
| 执行数：
| 2.16
| |
其中：
财政拨款
| 2.16
| 其中：
财政拨款
| 2.16
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
进一步深化我省职称改革，加快推进全省农业专业技术人员队伍建设，促进专业设置与农业农村发展需求相适应
| 推进全省农业专业技术人员队伍建设
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 评审职称数量
| 30个
| 60个
| |
质量指标
| 职称评审通过率
| 80%
| 80%
| ||
时效指标
| 职称评审当年完成所有参评人员的等级申报
| 一年内
| 一年内
| ||
效益
指标
| 社会效益 指标
| 提升参评人员的综合发展能力
| 90%
| 90%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 参评人员满意度
| 80%
| 80%
| |
附件6
乡村振兴培训宣传工作项目专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 35.12
| 执行数：
| 26.5
| |
其中：
财政拨款
| 35.12
| 其中：
财政拨款
| 26.5
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
强化农业农村干部队伍培训，致力于培养高素质的基层组织引路人、产业发展推动人、乡风文明传承人、农业科技推广人和增收致富带头人，为落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求提供重要保障。加强乡村振兴宣传工作，在全社会营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。
| 推进乡村振兴的浓厚氛围
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 全市等大会及市电视台上播出，推出图文产品、图解新闻、微海报等新媒体产品
| 10个
| 10个
| |
质量指标
| 农业农村信息政策覆盖率
| 80%
| 80%
| ||
时效指标
| 宣传时间节点
| 一年内
| 一年内
| ||
效益
指标
| 社会效益 指标
| 农业农村工作政策知晓度
| 80%
| 80%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 农民满意度
| 90%
| 90%
| |
附件7
办公设备购置专项资金绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农业农村局
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 7.88
| 执行数：
| 6.88
| |
其中：
财政拨款
| 7.88
| 其中：
财政拨款
| 6.88
| ||
其他资金
|
| 其他资金
|
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
提高办公效率
| 办公效率提高
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 购买打印机台数
| 9台
| 9台
| |
数量指标
| 购买饮水机台数
| 1台
| 1台
| ||
时效指标
| 资金使用时间
| 一年内
| 一年内
| ||
成本指标
| 资金成本
| 预算内
| 预算内
| ||
效益
指标
| 经济效益 指标
| 提高办公效率
| 10%
| 10%
| |
满意
度指标
| 满意度
指标
| 服务对象满意度指标
| 90%
| 90%
| |
附件8
三品一标认证及监管项目绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农产品质量安全中心
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 6.5
| 执行数：
| 3.54
| |
其中：
财政拨款
| 6.5
| 其中：
财政拨款
| 3.54
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
为保证“三品一标”产品质量，对“三品一标”产品开展常态化的检查。累计培育“三品一标”农产品250余个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20余家，产品100余个。
| 完成累计培育“三品一标”农产品260余
个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20余家，产
品100余个。
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 累计培育“三品一标”农产品250余
个农产品，
| 大于等于250个
| 260个
| |
质量指标
| 组织开展“三品一标”100个农产品新申报、续展、复查换证
| 大于等于100个
| 大于100个
| ||
时效指标
| 完成时间2022年
| 1年
| 1年
| ||
成本指标
| 到企业现场检查
| 大于等于25次
| 大于25次
| ||
社会效益 指标
| 企业增效，农民增收
| 大于等于20%
| 大于20%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 老百姓满意度
| 大于等于80%
| 大于80%
| |
附件9
农业博览会展示展销项目绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农产品质量安全中心
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 150
| 执行数：
| 133.88
| |
其中：
财政拨款
| 150
| 其中：
财政拨款
| 133.88
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
组织遂宁50家企业500余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的省农业博览会，设立800平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。
| 完成设立1000平米遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。组织遂宁50家企业500余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的省农业博览会。
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 设立遂宁市农业主题展馆参加省农博会
| 800平米
| 1000平米
| |
质量指标
| 组织农产品企业参加展示展销活动
| 50家企业500余个农产品
| 50家企业600余个农产品
| ||
时效指标
| 完成时间2022年
| 1年
| 1年
| ||
成本指标
| 展场租金65万元，展场装修搭建85万元
| 预算内
| 预算内
| ||
社会效益 指标
| 企业现场销售提高，意向合同增加率
| 10%
| 10%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 企业满意
| 90%
| 90%
| |
附件10
沼气项目专项经费项目绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农村能源办公室
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 7.4
| 执行数：
| 5.76
| |
其中：
财政拨款
| 7.4
| 其中：
财政拨款
| 5.76
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
促进农村能源合理化利用及行业安全
| 完成农村能源合理化利用及行业安全
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 印刷安全图册
| 500册
| 500册
| |
质量指标
| 安全图册使用率
| 85%
| 大于85%
| ||
时效指标
| 资金使用节点
| 1年内
| 1年内
| ||
成本指标
| 安全挂图1万元，租车等其他项目6.4万元
| 90%
| 90%
| ||
社会效益 指标
| 提高沼气安全意识
| 5%
| 5%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 沼气使用群众满意度
| 90%
| 90%
| |
附件11
农产品质量监测项目经费绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农产品检验监测中心
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 7.47
| 执行数：
| 6.36
| |
其中：
财政拨款
| 7.47
| 其中：
财政拨款
| 6.36
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
农产品质量监测（小麦、水稻农药残留、重金属残留检测60个）
| 完成农产品质量监测（小麦、水稻农药残留、重金属残留检测70个）
| ||||
）年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 检测农产品农药、重金属残留
| 60个
| 70个
| |
质量指标
| 农产品安全例行检测合格率
| 97%
| 97%
| ||
时效指标
| 完成时间
| 365天
| 365天
| ||
成本指标
| 农产品样品单价
| 1100
| 1100
| ||
社会效益 指标
| 农产品用药安全率
| 95%
| 95%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 公众满意度
| 95%
| 95%
| |
二、专项预算项目自评
2022年乡村振兴奖补资金项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.细化落实任务。将项目实施情况纳入年度重点工作任务考核，分管市领导多次深入项目区调研督导工作开展情况。市农业农村局、市财政局充分发挥项目主管部门职能职责，统筹牵头市直相关部门实地勘察，因地制宜、因地施策、合理确定建设内容和规模，横向分点，以项目集中打造的区域为节点，突出集中示范和综合效应，纵向分段，以时间线划分推进层次，逐项推动项目建设，指导编制可行性强、便于操作、切合实际的实施方案，抓好方案编制审查。县（市、区）成立项目领导小组，由分管县级领导任组长，相关县级部门及乡镇主要领导为成员。县级农业农村局切实履行项目实施主体职责，组织专业技术力量跟踪督导项目实施各环节，确保项目有序有力推进。项目村成立项目建设小组、质量监督小组、理财小组，加强项目建设的组织、监督，确保项目建设高质、高效、安全运行。
2.项目立项、资金申报的依据。根据市财政局、市农业农村局、市乡村振兴局联合印发《关于提前下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持乡村振兴和现代农业园区奖补）的通知》（遂财农〔2022〕3号）文件精神。
3.资金管理办法制定情况。根据四川省财政厅、四川省农业农村厅关于印发《四川省乡村振兴转移支付资金管理办法》的通知（川财农〔2019〕45号）和遂宁市财政局、遂宁市乡村振兴局、遂宁市农业农村局关于印发《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》要求，高标准、严要求，精心组织实施。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据《遂宁市实施乡村振兴战略考评激励办法（试行）》（遂委办发〔2018〕33号）精神，先进县（市、区）每个奖励500万元、先进乡镇每个奖励200万元（市委农村工作领导小组2020年第三次会议暨市农业农村体制改革专项小组2020年第三次会议原则同意乡村振兴先进镇的奖补标准由50万元调整为200万元）、示范村每个奖励100万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。奖补资金集中用于农村人居环境整治、产业发展基础配套设施以及深化农业农村改革、促农增收、乡风治理、乡风文明等重点任务。
2.绩效目标。主要通过改善农村人居环境、配套产业发展基础设施建设、深化农村改革、推进农村基层治理体系建设、促进乡风文明建设等，实现良好的经济效益、社会效益和生态效益。所有项目要在2022年12月底全面完成。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目建设实施后，按照项目进度，坚持完工一处验收一处的原则，县（市、区）农业农村局统筹安排，由技术指导组、监督组、财政部门、监理单位、项目镇村联合组成综合验收组，对项目实施情况逐项开展全面验收。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
各县（市、区）项目实施方案编制完成后，报送县级人民政府研究并同意后实施，并报市委农村工作领导小组办公室进行备案。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。计划投入资金3900万元，均为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
2.资金到位。项目资金均已全部到位。按照该项目实施方案，在县级项目组现场验收合格后，组织施工方完善财务报账资料，最后拨付资金。
3.资金使用。资金拨付及时，所有项目资金均全部拨付完毕，资金拨付率100%。
（三）项目财务管理情况
资金管理规范，项目资金严格实行县级部门报账制，报账程序合规，票据规范，手续完备，无挤占、挪用、截留或擅自调整、变更项目资金使用现象。
三、项目实施及管理情况
一是严格落实管理制度。项目按照“县统筹、镇负责、村组织”的原则，小型项目采取一事一议、民办公助或村委会自主建设的方式进行建设，应招标的工程项目严格执行招投标制度和政府采购制度并按要求签订监理合同、施工合同。二是严格控制工程质量。各县（市、区）农业农村局派专人，对工程施工进行管理和质量监督，参与工程验收，及时归档相关技术资料，并为竣工验收及竣工结算提供技术资料。三是严格进行公示公告。以村民委员会为单元公示建设任务，公开接受群众和社会监督，同时搞好宣传动员，充分调动群众参与的积极性，发挥群众的主体作用。
市、县（市、区）农业农村局作为主管部门，会同市、县（市、区）财政局定期或不定期对项目建设情况进行督促指导，强化项目“建设前、建设中、建设后”全过程以及资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，督促加快项目建设进度，及时发现问题解决问题，有效保证了工程建设进度和建设质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年市级财政乡村振兴奖补资金项目共涉及先进县1个，先进镇4个，示范村26个，涉及奖补资金共计3900万元。严格按照实施方案进行建设，任务完成率100%，达到质量要求。
（二）项目效益情况
通项目建设，进一步加快了现代农业发展和新农村建设步伐，项目区内现代农业水平整体得到提升，农民生活极大改善，村容村貌明显改观，文明乡风普遍形成，群众满意度不断提高，对农村产业发展和乡村振兴起到良好示范带动作用，同步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年市级财政乡村振兴专项资金项目建设内容符合要求，资金使用规范，总体效果较好。
（二）存在的问题及建议
项目实施有力促进了我市乡村振兴迈上新台阶，补齐了乡村振兴部分短板弱项，助推农村人居环境整治不断提升，但仍然存在项目覆盖范围不够广，广大农户需求与资金量不足，建设后长效机制不够完善问题。
建议乡村振兴资金持续投入，强化乡村振兴先进示范带动作用，弥补乡村振兴短板弱项，推进全面振兴。
附件
2022年乡村振兴奖补资金项目支出绩效自评报告表
分层分类指标
| 分值
| 目标值
| 完成值
| 指标解释
| 评分方法
| 评价要点及说明
| 评价
属性
| 定量评价标准
| 评价过程（只写扣分项的原因）
| 自评
得分
| ||||||||||||
分层
指标
| 适用
范围
| 一级
指标
| 二级
指标
| 方法
归类
| 计算公式
| 定量
评价
| 国家
标准
| 行业
标准
| 地方
标准
| 申报
标准
| 历史
均值
| |||||||||||
0
| 0.3
| 0.6
| 0.8
| 1
| ||||||||||||||||||
通用指标（20分）不能修改
| 所有项目
| 项目决策
| 程序严密
| 2
| 严密
| 严密
| 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
| 分级评分法
| 不严密
| 3处及以上不严密
| 2处不严密
| 1处不严密
| 严密
| 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
规划合理
| 2
| 合理
| 合理
| 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
| 分级评分法
| 不合理
| 3处及以上不合理
| 2处不合理
| 1处不合理
| 合理
| 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||
结果符合
| 2
| 符合
| 符合
| 项目实施结果是否与规划计划一致
| 比率分值法
| 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
| 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||||||
项目实施
| 执行有效
| 4
| 有效
| 有效
| 项目实施是否符合相关管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
| √
|
|
|
| √
|
|
| 4
| ||||||
使用合规
| 4
| 合规
| 合规
| 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
| √
|
|
|
| √
|
|
| 4
| |||||||
预算执行
| 预算执行率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目资金整体预算执行情况
| 比率分值法
| 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
|
| √
|
|
|
| √
|
|
| 3
| ||||||
资金使用率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目点获得资金的使用情况
| 分级评分法
| 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
| 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
| √
|
|
|
| √
|
|
| 3
| |||||||
产出指标（20分）
| 所有项目
| 数量指标
| 乡村振兴先进县
| 5
| 1
| 1
| 反映项目资金的产出情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣7分，直至扣完
| 以先进县通报文件为准。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 5
| ||||
数量指标
| 乡村振兴先进镇
| 5
| 4
| 4
| 反映项目资金的产出情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣2分，直至扣完
| 以先进镇通报文件为准。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 5
| ||||||
数量指标
| 乡村振兴示范村
| 5
| 26
| 26
| 反映项目资金的产出情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 以示范村通报文件为准。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 5
| ||||||
质量指标
| 严格按照实施方案进行建设
| 2.5
| 建设内容和方案一致
| 建设内容和方案一致
| 反映项目资金的使用情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣1分，直至扣完
| 主要查看县（市、区）项目验收资料，查看项目现场。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2.5
| ||||||
时效指标
| 2021年12月底，资金使用完成率
| 2.5
| 1
| 1
| 反映项目资金的使用情况
| 比率分值法
| 指标得分=实际使用资金/预算安排资金总额×100%*指标分值
| 主要查看项目资金下达文件、资金转账凭证等。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2.5
| ||||||
效益指标（50分）
| 至少填写一栏效益
| 社会效益
| 资金使用无重大违规违纪
| 25
| 无
| 无
| 反映项目资金是否使用规范
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣5分，直至扣完
| 主要查看项目资金决策程序、公示公开、资金拨付等资料。
|
|
|
|
| √
|
|
| 25
| ||||
项目区内现代农业水平整体得到提升，农民生活极大改善，村容村貌明显改观，文明乡风普遍形成
| 25
| 完成
| 完成
| 反映项目资金的使用情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣5分，直至扣完
| 主要查看县市区项目验收资料，查看项目现场。
|
|
|
|
| √
|
|
| 25
| |||||||
满意度（10分）
| 所有项目
| 满意度
| 项目区群众满意度
| 10
| ≥90%
| 98%
| 反映群众对项目资金使用的认可度
|
|
| 主要询问调查项目区群众。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||
遂宁市乡村振兴风险补偿金贴息项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．市农业农村局作为市乡村振兴风险补偿金主管单位，也是市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理工作领导小组办公室，负责风险补偿金的管理使用和贷款贴息，组织与担保公司、合作银行签订风险补偿金合作协议，审核风险补偿金贷款及贴息扶持对象条件，建立风险补偿金贷款新型农业经营主体项目库，具体办理补偿支付等相关事宜。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金实施方案（修订）》（遂府办函〔2021〕14号）精神，2021年计划到位风险补偿金贴息资金400万元，其中市级财政预算安排400万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
已制定《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理办法》，该项资金用于全市新型经营主体风险补偿金贷款贴息，贴息对象主要是成功获得遂宁市乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款的新型农业经营主体，银行单笔合同贷款且实际发放单笔贷款到账100万(含)以上的，贴息时间为从2021年10月1日至2022年9月30日。市级（含）以上现代农业园区内经营的新型农业经营主体按2.42%的贴息率进行贴息；市级（含）以上新型农业经营主体按2.2%的贴息率进行贴息；其他新型农业经营主体按1.98%的贴息率进行贴息。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项资金严格按照《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金实施方案（修订）》（遂府办函〔2021〕14号）《2022年乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息方案》（遂农发〔2022〕27号）要求，由新型经营主体自主申报，县（市、区）审核后上报市级，市农业农村局、市财政局对申报对象复核后再下达相应资金。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
通过乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金贴息资金，为农业新型经营主体进行贴息。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2022年风险补偿金贷款贴息共发放323户，风险补偿金贷款人满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
风险补偿金绩效目标是根据全市农业产业发展情况和历年来风险补偿金贷款贴息情况分析制定，具有较高的合理性、科学性。
（三）项目自评步骤及方法
通过新型经营主体申报贴息资料，审核确定我市风险补偿金贷款贴息资金发放规模。我局以此为数据支撑，与年度绩效目标进行对比，开展本次自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项资金按照《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金实施方案（修订）》（遂府办函〔2021〕14号）《2022年乡村振兴农业产业发展风险补偿金贷款贴息方案》（遂农发〔2022〕27号）贴息资金要求。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2022年该项目计划到位400万元，其中市级财政预算安排400万元。
2．资金到位。2022年底该项目实际到位400万元，其中市级财政预算安排400万元。
3．资金使用。2021年该项目到位资金已全部下达各县（市、区）及市直园区。
（三）项目财务管理情况
我局严格按照《遂宁市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理办法》做好该项资金使用和管理，具有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我市成立以市政府分管领导为组长的乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金管理工作领导小组，财政、农业农村、人行、金融、银保监、合作银行、担保公司等部门为成员单位。由市农业农村局、市财政局、人行市中心支行等部门负责日常工作推进，合作银行、省农担公司遂宁分公司负责贷款发放、担保和代偿追偿。该项目实施流程主要包括申请推荐、贷款受理、贷后管理三个环节，申请推荐：由借款人提出贷款申请，农业农村部门核定借款人是否符合扶持准入条件，对符合条件的借款人及时向担保公司和合作银行出具推荐意见。贷款受理：担保公司对农业农村部门推荐的贷款项目审核后，向合作银行出具是否同意担保的复函；合作银行受理农业农村部门推荐的、担保公司担保的新型农业经营主体贷款，出具是否发放贷款的意见，对符合发放贷款条件的及时签订贷款合同并发放贷款。贷后管理：贷款发放后，担保公司、合作银行共同进行贷后管理，于次月10日前核对上月末的风险补偿金贷款，并将风险补偿金贷款情况报市农业农村局、市财政局和人行市中心支行。借款人还清贷款本息后，合作银行及时向担保公司提供本金偿还凭证复印件作为其解除担保责任的证明。
（二）项目管理情况。领导小组成员单位均严格履职，不定期通过领导小组联席会议研究风险补偿金研究开展情况。该项目专户资金专项用于风险补偿，未调整、挪用、转移用于其他任何方面。
（三）项目监管情况。市财政局、市农业农村局、市丰发担保公司根据职能职责，认真对风险补偿金业务开展、资金管理等方面进行了监督检查，对发现存在的问题，提出及时整改措施，未发现弄虚作假、虚报冒领等违规违纪现象，确保风险补偿金正常运行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年末，全市农业农村部门已审核323户新型经营主体发放贴息，目前资金已全部兑付到新型经营主体，受益主体满意度达95.9%。
（二）项目效益情况
风险补偿金贴息项目经济效益和社会效益显著，较好的完成了年初绩效目标，进一步降低新型经营主体融资成本，为全市农业产业发展提供了金融保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年该项目实施情况总体较好，专项资金管理制度已建立健全，年初绩效目标全面完成，新型经营主体满意度较高。
（二）存在的问题
部分新型经营主体对贴息政策了解不足，未及时申请贴息，个别地区对贴息工作宣传不够。
附件
遂宁市乡村振兴风险补偿金贴息项目支出绩效自评表
分层分类指标
| 分值
| 目标值
| 完成值
| 指标解释
| 评分方法
| 评价要点及说明
| 评价
属性
| 定量评价标准
| 评价过程
（只写扣分项的原因）
| 自评
得分
| ||||||||||||
分层
指标
| 适用
范围
| 一级指标
| 二级
指标
| 方法
归类
| 计算公式
| 定量
评价
| 国家
标准
| 行业
标准
| 地方
标准
| 申报
标准
| 历史
均值
| |||||||||||
0
| 0.3
| 0.6
| 0.8
| 1
| ||||||||||||||||||
通用指标（20分）
| 所有项目
| 项目决策
| 程序严密
| 2
| 严密
| 严密
| 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
| 分级评分法
| 不严密
| 3处及以上不严密
| 2处不严密
| 1处不严密
| 严密
| 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
规划合理
| 2
| 合理
| 合理
| 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
| 分级评分法
| 不合理
| 3处及以上不合理
| 2处不合理
| 1处不合理
| 合理
| 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||
结果符合
| 2
| 符合
| 符合
| 项目实施结果是否与规划计划一致
| 比率分值法
| 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
| 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||||||
项目实施
| 执行有效
| 4
| 有效
| 有效
| 项目实施是否符合相关管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
| √
|
|
|
| √
|
|
| 4
| ||||||
使用合规
| 4
| 合规
| 合规
| 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
| √
|
|
|
| √
|
|
| 4
| |||||||
预算执行
| 预算执行率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目资金整体预算执行情况
| 比率分值法
| 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
|
| √
|
|
|
| √
|
|
| 3
| ||||||
资金使用率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目点获得资金的使用情况
| 分级评分法
| 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值
| 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
| √
|
|
|
| √
|
|
| 3
| |||||||
产出指标（20分）
| 所有项目
| 数量指标
| 贴息新型经营主体户数
| 10
| ≧ 150户
| 323
| 反映项目资金服务新型经营主体的情况
|
|
| 主要查看项目资金补贴对象申报资料，资金下达文件等。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||
时效指标
| 2022年12月底，资金使用完成率
| 10
| 100%
| 100%
| 反映项目资金的使用情况
|
|
| 主要查看项目资金补贴对象申报资料，资金下达文件、资金转账凭证等。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||||
效益指标（50分）
| 至少填写一栏效益
| 社会效益
| 资金使用无重大违规违纪
| 25
| 无
| 无
| 反映项目资金是否使用规范
|
|
| 主要查看项目资金决策程序、公示公开、资金拨付等资料。
|
|
|
|
| √
|
|
| 25
| ||||
经济效益
| 有效降低农业新型经营主体融资成本
| 25
| 有效降低
| 有效降低
| 反映项目资金的作用
|
|
| 主要查看享受风险补偿金贷款贴息的新型经营主体融资情况。
|
|
|
|
| √
|
|
| 25
| ||||||
满意度（10分）
| 所有项目
| 满意度
| 贴息新型经营主体满意度
|
| ≥90%
| 95.9%
| 反映群众对项目资金使用的认可度
|
|
| 主要询问调查贴息新型经营主体。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||
新型经营主体培育资金专项预算项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．市农业农村局作为农村新型农业经营主体培育工作主管单位，负责构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系。
2．项目立项、资金申报的依据
根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室印发<遂宁市创新体制机制推进农业绿色发展实施方案><关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施方案>的通知》（遂委办函〔2019〕28号）精神，2021年计划到位400万元，其中市级财政预算安排400万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
按照支持发展、逐步规范、强化扶持、提升素质的要求，深入开展示范创建，在不同产业领域培育一批典型和示范样板，引领农民合作社和家庭农场不断创新经营机制，不断规范组织行为，着力推动农民合作社和家庭农场高质量发展。
4．资金分配的原则及考虑因素。
2022年晚秋生产（秋洋芋）及2023年小春生产（小麦、油菜示范片建设）340万元、补助家庭农场联盟20万元、补助农民合作社服务中心10万元、补助新认定的市级龙头企业42万元、土地承包经营权信息平台应用建设33万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
贯彻落实《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施方案》（遂委办函〔2019〕28号）精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持农村土地集体所有和家庭经营基础性地位，坚持市场导向和因地制宜，围绕帮助农民、提高农民、富裕农民，开展土地承包与流转网签试点，引导新型农业经营主体提升规模经营水平、增强引领带动能力、完善利益分享机制，为实施乡村振兴战略、推动农业跨越发展和农业强市建设提供有力支撑。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
市级资金通过定额补助方式予以支持，采取切块方式下达至县（市、区）、市直园区，由县（市、区）、市直园区具体实施奖补，引导新型农业经营主体提升规模经营水平、增强引领带动能力、完善利益分享机制。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
新型经营主体培育资金绩效目标是根据全市农业产业和新型农业经营主体发展情况及历年来示范社和示范场发展情况分析制定，具有较高的合理性、科学性。
（三）项目自评步骤及方法
各县（市、区）对项目实施情况进行检查并反馈给我局，我局以此为支撑，与年度绩效目标进行对比，开展本次自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项资金在巩固脱贫攻村级集体经济坚成果及乡村振兴专项资金中进行申报。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。2022年该项目计划到位400万元，其中市级财政预算安排400万元。
2．资金到位。2022年底该项目实际到位400万元，其中市级财政预算安排400万元。
3．资金使用。2022年该项目到位资金已全部拨付到项目所在县（市、区）。
（三）项目财务管理情况。
我局严格按照《遂宁市市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕53号），指导各县（市、区）做好该项资金使用和管理，具有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由市农业农村局农经科、农经站负责指导各县（市、区）具体实施。
（二）项目管理情况。各县（市、区）具体实施，该项目资金专项用于新型农业经营主体的培育，未调整、挪用、转移用于其他任何方面。
（三）项目监管情况。市农业农村局认真对新型农业经营主体的培育进行了监督检查，对发现存在的问题，提出及时整改措施，未发现弄虚作假、虚报冒领等违规违纪现象，确保资金正常运行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2022年底，培育国家、省、市级示范社261个、示范场703个，推动了农民合作社和家庭农场高质量发展。
（二）项目效益情况
通过项目实施，进一步提升新型农业经营主体发展质量，发挥示范社、示范场的示范带动作用，提高产业整体规模效益，新型农业经营主体满意度达90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年该项目实施情况总体较好，年初绩效目标全面完成，新型农业经营主体满意度较高。
（二）存在的问题
项目实施面较窄，带动和影响作用不够。
（三）相关建议
加大对新型农业经营主体支持力度，特别是加大对龙头企业支持力度，在不同产业领域培育一批典型和示范样板，提升农业规模经营水平。
附件
新型经营主体培育资金专项预算项目支出绩效自评表
分层分类指标
| 分值
| 目标值
| 完成值
| 指标解释
| 评分方法
| 评价要点及说明
| 定量评价标准
| 评价过程
（只写扣分项的原因）
| 自评
得分
| ||||||||||||
分层
指标
| 适用
范围
| 一级指标
| 二级指标
| 方法归类
| 计算公式
| 国家
标准
| 行业
标准
| 地方
标准
| 申报
标准
| 历史
均值
| |||||||||||
0
| 0.3
| 0.6
| 0.8
| 1
| |||||||||||||||||
通用指标（20分）
| 所有项目
| 项目决策
| 程序严密
| 2
| 严密
| 严密
| 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
| 分级评分法
| 不严密
| 3处及以上不严密
| 2处不严密
| 1处不严密
| 严密
| 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
|
|
|
| √
|
|
| 2
|
规划合理
| 2
| 合理
| 合理
| 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
| 分级评分法
| 不合理
| 3处及以上不合理
| 2处不合理
| 1处不合理
| 合理
| 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||
结果符合
| 2
| 符合
| 符合
| 项目实施结果是否与规划计划一致
| 比率分值法
| 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
| 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||||||
项目实施
| 执行有效
| 4
| 有效
| 有效
| 项目实施是否符合相关管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
|
| √
|
|
| 4
| ||||||
使用合规
| 4
| 合规
| 合规
| 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
|
| √
|
|
| 4
| |||||||
预算执行
| 预算执行率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目资金整体预算执行情况
| 比率分值法
| 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
|
|
|
|
| √
|
|
| 3
| ||||||
资金使用率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目点获得资金的使用情况
| 分级评分法
| 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值
| 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
|
|
|
| √
|
|
| 3
| |||||||
产出指标（20分）
| 所有项目
| 数量指标
| 对新培育的市级及以上龙头企业、示范合作社和示范家庭农场奖补和培训
| 10
| 60个以上
| 104
| 反映项目资金作用情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
|
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||
质量指标
| 提升新型农业经营主体发展质量
| 5
| 60个以上
| 60
| 反映项目资金作用情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
|
|
|
|
| √
|
|
| 5
| ||||||
时效指标
| 补贴资金兑付及时
| 5
| 及时
| 及时
| 反映项目资金使用情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
|
|
|
|
| √
|
|
| 5
| ||||||
效益指标（50分）
| 至少填写一栏效益
| 社会效益
| 发挥示范带动作用增强
| 20
| 增强
| 增强
| 反映项目资金作用情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
|
|
|
|
| √
|
|
| 20
| ||||
经济效益
| 提高产业整体规模效益
| 20
| 提高
| 提高
| 反应项目资金作用情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
|
|
|
|
| √
|
|
| 20
| ||||||
生态效益
| 减少土地撂荒
| 10
| 减少
| 减少
| 反应项目资金作用情况
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
|
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||||
满意度（10分）
| 所有项目
| 满意度
| 新型经营主体满意度
| 10
| 90%以上
| 96
| 反应群众对项目实施的满意度
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
|
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||
附件6
乡村振兴“6+3”特色产业发展资金
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.为坚决扛稳粮食安全政治责任，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕新时代更高水平“天府粮仓”丘陵示范区建设，扎实推进粮油稳定发展。
2.持续巩固撂荒地整治效果；支持26.5万亩大豆玉米带状复合种植；开展全市种粮标兵评选；加快建设渝遂绵优质蔬菜生产带遂宁核心示范基地；支持现代种业发展。
3.全力按照“稳面积、提单产、增效益”，切实抓好耕地保护、科技推广、主体培育、防灾减灾等重点工作，确保粮食播种面积达到420万亩、总产量达到148万吨以上，奋力夺取全年粮食丰收。大力开展粮经统筹发展，推动渝遂绵优质蔬菜生产带遂宁核心示范基地提档升级。
（二）项目绩效目标。
1.确保粮食安全，发展特色产业。
2.粮食播面、产量只增不减。渝遂绵优质蔬菜生产带提档升级。
3.粮经复合种植示范基地建设项目，实现亩产粮食200斤，亩产作物作物2000斤。渝遂绵优质蔬菜生产带建设项目，露地蔬菜实现亩产12吨，大棚设施蔬菜实现亩产3吨。
（三）项目自评步骤及方法。
奖补政策按照省定任务分解到县区数量进行补贴。其余项目按照任务开展情况以县区申报、工作部署等目标进行对比，开展本次自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金使用按照工作计划，经分管副市长批复后实施。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央和省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央和省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件：专项预算项目支出绩效自评表
2022年市级专项预算项目支出绩效评价
分层分类指标
| 分值
| 目标值
| 完成值
| 指标解释
| 评分方法
| 评价要点及说明
| 评价属性
| 定量评价标准
| 评价过程
（只写扣分项的原因）
| 自评
得分
| ||||||||||||
分层
指标
| 适用
范围
| 一级
指标
| 二级
指标
| 方法
归类
| 计算公式
| 定量评价
| 国家
标准
| 行业
标准
| 地方
标准
| 申报
标准
| 历史
均值
| |||||||||||
0
| 0.3
| 0.6
| 0.8
| 1
| ||||||||||||||||||
通用指标（20分）
| 所有项目
| 项目决策
| 程序严密
| 2
| 严密
| 严密
| 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
| 分级评分法
| 不严密
| 3处及以上不严密
| 2处不严密
| 1处不严密
| 严密
| 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
规划合理
| 2
| 合理
| 合理
| 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
| 分级评分法
| 不合理
| 3处及以上不合理
| 2处不合理
| 1处不合理
| 合理
| 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||
结果符合
| 2
| 符合
| 符合
| 项目实施结果是否与规划计划一致
| 比率分值法
| 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
| 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
| √
|
|
|
|
|
|
| 2
| |||||||
目标制定
| 2
| 完整
| 完整
| 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
| 分级评分法
| 不完整
| 3处及以上不完整
| 2处不完整
| 1处不完整
| 完整
| 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| |||
项目实施
| 执行有效
| 3
| 有效
| 有效
| 项目实施是否符合相关管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
| √
|
|
|
|
|
|
| 3
| ||||||
使用合规
| 3
| 合规
| 合规
| 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
| √
|
|
|
|
|
|
| 3
| |||||||
预算执行
| 预算执行率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目资金整体预算执行情况
| 比率分值法
| 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 3
| ||||||
资金使用率
| 3
| 100%
| 90.30%
| 反映项目点获得资金的使用情况
| 分级评分法
| 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值
| 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
| √
|
|
|
|
|
| 1、受新冠疫情和极端高温影响，导致部分工程施工进度受到影响；2、实施主体资料不齐全，影响资金拨付进度
| 3
| |||||||
产出指标（40分）
| 所有项目
| 数量指标
| 完成补贴资金支持任务
| 20
| 100%
| 100%
| 支持2021年撂荒地整治及种粮标兵评选，撂荒地复耕评定奖励县（市、区）第一名3个、第二名2个，评选种粮标兵20名；支持2022年撂荒地治理，整治撂荒地19.246万亩；支持2022年大豆玉米带状复合种植13.5万亩；支持2022年晚秋生产（秋洋芋）1万亩，2023年小春生产10.7万亩（5.4万亩小麦、5.3万亩油菜示范片建设）。
|
| 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 20
| ||||
时效指标
| 项目完成时间节点
| 20
| 100%
| 100%
| 年度内完成项目建设内容
|
| 发现一处扣2分，直至扣完
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20
| ||||||
效益指标（30分）
| 至少填写一栏效益
| 社会效益
| 推动撂荒地全面复耕
| 15
| 100%
| 100%
|
|
| 指标得分=项目实际完成/计划完成数×100%*指标分值
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 15
| ||||
经济效益
| 粮食播面完成省下达任务
| 15
| 100%
| 100%
|
|
| 指标得分=项目实际完成/计划完成数×100%*指标分值
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 15
| ||||||
生态效益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
满意度（10分）
| 所有项目
| 满意度
| 服务对象满意度指标
| 10
| 90%以上
| 95%
|
|
| 发现一处扣2分，直至扣完
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||
2022年高标准农田建设市本级财政配套资金项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
高标准农田建设是巩固和提高粮食综合生产能力、保障国家粮食安全、推进农业现代化的重要支撑，是提高农业综合生产能力，保障遂宁市粮食基本自给和农产品有效供给的必然要求。高标准农田建设市本级财政配套资金主要用于包括高标准农田建设市本级配套和市级加强高标准农田建设管理水平的重要依托，为更好做好地方财政资金配套和项目管理工作，在2022年度市本级财政预算中争取1600万元用于市农业农村局高标准农田建设管理和配套分配给5个县（市、区）高标准农田建设市级配套投入，资金分配主要综合考虑建设任务面积、直管区因素、2021年项目的验收排位、承担全市重大事项等因素进行合理分配。
（二）项目实施情况
根据农业农村厅下达的全市年度农田建设任务、财政转移支付资金项目建设任务及市本级项目管理需求，采取因素法与项目法相结合方式进行任务分解，向市、县（市、区）下达年度建设任务和资金分配。截至2023年3月底，2022年立项高标准农田建设项目建设任务18.7万亩，截至目前已实施完成16.96万亩，实施进度已达90.7%，下一步将继续贯彻“百日会战”精神，全力推进2022年结转任务实施。
（三）资金投入使用情况
年初预算安排1600万元，实际到位1600万元，全年使用1508万元。分配给市农业农村局的92万元因未实施完成，2022年度未拨付，市民政局已收回。
（四）项目绩效目标
通过市本级财政预算配套5个县（市、区）高标准农田建设项目资金投入，大力实施18.7万亩高标准农田建设，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况。农建科主要从项目资金更好、更快、更高效使用上开展评价工作，农建科全面梳理本次预算资金中资金分配和列支情况并进行自查自评。
（二）评价指标体系。农建科主要围绕年初申报预算资金时，申报的项目绩效指标建立评价指标体系，分为项目完成指标、效益指标、满意度指标三个方面。本次项目支出绩效指标体系主要分为4个部分，分别为：通用指标20分，产出指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。
具体详见附件：《2022年高标准农田建设市本级财政配套资金项目支出绩效自评表》。
（三）评价方法。农建科围绕评价指标体系逐项分析指标完成情况，审查资金使用额度、使用方向、使用时间范围是否符合要求。
（四）评价标准。农建科参照《2022年市级项目支出绩效评价指标体系》各项各级指标进行打分，本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论（附评分表）
通过本次自查自评，2022年高标准农田建设市本级财政配套资金项目绩效自评100分（详见附表）。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
依据政策文件有关精神，全市高标准农田建设项目技术核查及验收经费、《遂宁市高标准农田整区域推进示范规划（2021—2025年）》编制经费立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，项目推进顺利，整体情况良好。
（二）项目管理情况
从项目经费管理来看，2022年高标准农田建设市本级财政配套资金项目经费的管理和支出均按照预算法有关要求执行，并通过管理制度进行了明确的报账程序，严格执行审批报销制度和报账资料存档手续。
（三）项目产出情况
从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了2022年高标准农田建设市本级财政配套资金分配管理等有关工作。
（四）项目效益情况
通过预算本项目经费，并通过5个县（市、区）有力有序组织实施高标准农田建设项目，开展全市高标准农田建设项目技术核查及验收工作以及编制《遂宁市高标准农田整区域推进示范规划（2021—2025年）》，确保了我市高标准农田建设各项任务顺利推进，提升农田建设管理质量，达到了预期目标。
五、存在主要问题
一是因高标准农田建设项目为跨年度实施项目，且该批项目资金为配套用于5个县（市、区）高标准农田建设项目实施，项目实施方案经过财政评审和项目施工采取公开招标方式，存在一定的下浮，以及施工合同约定达到完工后支付比例一般为80%，可能存在短时间内县（市、区）无法全部支付的情况。
二是市农业农村局全市高标准农田建设项目技术核查及验收经费20万元和《遂宁市高标准农田整区域推进示范规划（2021—2025年）》编制经费72万元2项费用，因2022年12月工作内容尚未全面完成，导致92万元未支付，财政局已收回财政。
六、相关措施建议
建议对本项申报的项目经费督促县（市、区）加快资金拨付工作。在2023年度市本级预算中将2022年92万元经费纳入分配，并加快实施，完成资金拨付。
附件
2022年高标准农田建设市本级财政配套资金项目支出绩效自评表
分层分类指标
| 分值
| 目标值
| 完成值
| 指标解释
| 评分方法
| 评价要点及说明
| 评价属性
| 定量评价标准
| 评价过程
（只写扣分项的原因）
| 自评
得分
| ||||||||||||
分层
指标
| 适用
范围
| 一级指标
| 二级
指标
| 方法归类
| 计算公式
| 定量评价
| 国家
标准
| 行业
标准
| 地方
标准
| 申报
标准
| 历史
均值
| |||||||||||
0
| 0.3
| 0.6
| 0.8
| 1
| ||||||||||||||||||
通用指标（20分）
| 所有项目
| 项目决策
| 程序严密
| 2
| 严密
| 严密
| 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
| 分级评分法
| 不严密
| 3处及以上不严密
| 2处不严密
| 1处不严密
| 严密
| 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
规划合理
| 2
| 合理
| 合理
| 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
| 分级评分法
| 不合理
| 3处及以上不合理
| 2处不合理
| 1处不合理
| 合理
| 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||
结果符合
| 2
| 符合
| 符合
| 项目实施结果是否与规划计划一致
| 比率分值法
| 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
| 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
| √
|
|
|
|
|
|
| 2
| |||||||
项目实施
| 执行有效
| 4
| 有效
| 有效
| 项目实施是否符合相关管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
| √
|
|
|
|
|
|
| 4
| ||||||
使用合规
| 4
| 合规
| 合规
| 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
| √
|
|
|
|
|
|
| 4
| |||||||
预算执行
| 预算执行率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目资金整体预算执行情况
| 比率分值法
| 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 3
| ||||||
资金使用率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目点获得资金的使用情况
| 分级评分法
| 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
| 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
| √
|
|
|
|
|
|
| 3
| |||||||
产出指标（20分）
| 所有项目
| 数量指标
| 高标准农田建设任务
| 5
| 18.7万亩
| 18.7万亩
| 2021年结转11.21万亩和2022年立项的7.49万亩
| 比率分值法
| 达到目标值满分
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 5
| ||||
质量指标
| 开支范围
| 5
| 合规
| 合规
| 是否按资金管理办法规定列支
| 分级评分法
| 达到目标值满分
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| ||||||
成本指标
| 资金使用率
| 5
| 80%以上
| 94.3%
| 资金使用情况
| 比率分值法
| 指标得分=完成值/目标值（大于等于1满分，0.8—0.99,3分；0.6—0.8，2分；小于0.6,0分）
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| ||||||
时效指标
| 完成时间节点
| 5
| 2022年12月前
| 2022年7月
| 配套资金分配完成的时间
| 分级评分法
| 达到目标值满分
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| ||||||
效益指标（50分）
|
| 经济效益
| 提高管理效能
| 50
| 有效
| 有效
| 通过配套资金的落实进一步促进高标准农田建设管理工作
| 分级评分法
| 达到目标值满分
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50
| ||||
满意度（10分）
| 所有项目
| 满意度
| 实施单位满意度
| 10
| 90%
| 95%
| 实施单位对管理费使用满意度
| 分级评分法
| 达到目标值满分
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||
市级现代农业园奖补资金专项预算项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1. 市农业农村局负责研究提出现代农业园区发展规划、建设标准及政策扶持建议并组织实施。统筹做好现代农业园区基础设施建设，新型经营主体引进与利益联结，特色产业培育与品牌创建，负责现代农业园区评定或推荐工作。
2. 项目立项、资金申报的依据
根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市现代农业园区建设考评激励方案>的通知》（遂委办〔2018〕104号）精神，2022年计划到位1400万元，其中市级财政预算安排1400万元。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
市级现代农业园区补助资金遵照《遂宁市市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕53号），资金重点支持新认定、晋级的市级现代农业园区提档升级，支持范围包括基地建设、设施装备、农产品加工物流、农业新业态、农产品质量品牌、农业科技创新和新型经营主体培育等，主要采取以奖代补方式。
4. 资金分配的原则及考虑因素。对认定的“遂宁市现代农业园区”，给予一次性补助，五星级补助500万元、四星级补助300万元、三星级补助100万元；对晋级的星级园区给予奖补，每晋升一级补差200万元。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。新认定市级3星级园区6个，其中船山区1个、安居区1个、射洪市1个、大英县1个、蓬溪县2个；晋级市级园区4个，其中安居2个、射洪1个、大英1个。
2. 绩效目标。巩固提升4个新晋升市级现代农业园区、6个新认定市级现代农业园区。结合园区实际，加强基础设施建设，大力发展特色主导产业；发展与主导产业配套的农产品加工业、农业体验和休闲农业等二三产业，推进一二三产业融合发展；健全利益联结机制，推进农村就业，提升群众园区收入，实现良好的经济效益、社会效益和生态效益。
3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
在项目实施县自评基础上，我局对照绩效目标开展本次自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年2月，遂宁市财政局、遂宁市农业农村局、遂宁市乡村振兴局根据2021年市星级现代农业园区创建评定结果，印发《关于提前下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持乡村振兴和现代农业园奖补）的通知》（遂财农〔2022〕3号），下达各县（市、区）市级财政乡村振兴星级现代农业园区奖补资金共1400万元，其中船山区100万元、安居区500万元、射洪市300万元、蓬溪县200万元、大英县300万元。项目实施方案经县级人民政府批复后报市农业农村局备案后组织实施。
（二）资金计划、到位及使用情况
1. 资金计划。
2022年市级现代农业园区奖补资金项目共涉及10园区，项目总投资3149.59万元，其中财政投资1400万元，其他投资1749.59万元。各县（市、区）投资计划如下：
安居区涉及3个园区，项目总投资720.76万元，其中财政投资500万元，其他投资220.76万元；
船山区涉及1个园区，项目总投资120.6万元，其中财政投资100万元，其他投资20.6万元;
射洪市涉及2个园区，项目总投资1148.5万元，其中财政投资300万元，其他投资848.5万元；
蓬溪县涉及2个园区，项目总投资308.36万元，其中财政投资200万元，其他投资108.36万元。
大英县涉及2个园区，项目总投资851.37万元，其中财政投资300万元，其他投资551.37万元。
2. 资金到位。
截止评价时点，全市共完成投资10637.09万元，其中财政投资1400万元，其他投资9237.09万元，超额完成投资计划。各县（市、区）项目投资完成情况如下：
安居区完成投资720.76万元，其中财政投资500万元，其他投资220.76万元；
船山区完成投资120.6万元，其中财政投资100万元，其他投资20.6万元；
射洪市完成投资8636万元，其中财政投资300万元，其他投资8336万元;
蓬溪县完成投资308.36万元，其中财政投资200万元，其他投资108.36万元;
大英县完成投资851.37万元，其中财政投资300万元，其他投资551.37万元。
3. 资金使用。
截止评价时点，全市共拨付资金1264.7万元，资金拨付进度为90.3%。其中安居区拨付资金458万元，船山区拨付资金100万元，射洪市拨付资金300万元，蓬溪县拨付资金160万元，大英县拨付资金246.7万元。项目资金使用安全、规范，在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《遂宁市市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕53号），资金管理规范，项目资金严格实行县级部门报账制，报账程序合规，票据规范，手续完备，无挤占、挪用、截留或擅自调整、变更项目资金使用现象。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2021年11月，市委农村工作领导小组办公室印发工作通知开展2021年度市级现代农业园区星级评定工作，组建考评组对各地申报的园区进行综合评定。11月底，遂宁市人民政府印发《关于认定2021年市级星级现代农业园区的通知》（遂府函〔2021〕158号），同意“射洪市白羽肉鸡现代农业园区”等4个市星级现代农业园区晋级，“射洪市现代种业园区”等6个现代农业园区新认定为2020年市级星级现代农业园区。2022年2月，遂宁市财政局、遂宁市农业农村局、遂宁市乡村振兴局根据2021年市星级现代农业园区创建评定结果，印发《关于提前下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持乡村振兴和现代农业园奖补）的通知》（遂财农〔2022〕3号），下达各县（市、区）市级财政乡村振兴星级现代农业园区奖补资金共1400万元。各县（市、区）分别编制了奖补资金项目实施方案，并按程序报本级人民政府审批，实施对象、内容符合园区发展需要。
（二）项目管理情况。
市农业农村局会同市财政局对各县（市、区）编制的奖补资金项目实施方案从资金补助范围、资金补助比例等方面开展技术审查，并反馈意见。各地对拟实施的项目进行公示公告，公开接受群众和社会监督。各县（市、区）主管部门派专人对工程施工进行管理和质量监督，参与工程验收，及时归档相关技术资料。
（三）项目监管情况。
市、县（市、区）农业农村局作为主管部门，会同市、县（市、区）财政局定期或不定期对项目建设情况进行督促指导，强化项目“建设前、建设中、建设后”全过程以及资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，督促加快项目建设进度，及时发现问题解决问题，有效保证了工程建设进度和建设质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年市级现代农业园区奖补资金项目共涉及5个县（市、区），10个园区，涉及奖补资金共计1400万元。各地严格按照实施方案进行建设，任务完成率100%，达到质量要求。
（二）项目效益情况。
通过实施现代农业园区奖补项目，进一步做强了主导产业，延长了产业链条，提升了产业质效，推动建成了一批基地基础设施配套完善、产业链条融合发展的现代农业园区，对推动区域特色产业“成片成带成规模”发展，推进一二三产业融合发展发挥了重要作用。2022年全市新创建1个国家现代农业产业园，新认定1个省级现代农业园区，2个省级园区晋级，项目成效非常显著。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年市级现代农业园奖补专项资金项目建设内容符合要求，资金使用规范，总体效果较好。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
1.改进奖补资金兑付方式。完善项目监督管理制度，在可控情况下，允许项目县的根据子项目建设进度提前兑现政策奖补资金，以缓解奖补项目实施经营主体建设经济压力。
2.加大产业发展资金向现代农业园区投入的倾斜力度。现代农业园区是一项系统的农业产业发展工程，涉及产业基地建设、设施装备配套、产业融合发展等多方面内容，需要长期大量投入方可发挥示范引领作用，因此建议在安排市级财政现代产业发展资金时，鼓励资金项目在园区范围内实施，加大对现代农业园区的培育建设。
附件：专项预算项目支出绩效自评表
2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系
分层分类指标
| 分值
| 目标值
| 完成值
| 指标解释
| 评分方法
| 评价要点及说明
| 评价属性
| 定量评价标准
| 评价过程
（只写扣分项的原因）
| 自评
得分
| ||||||||||||
分层指标
| 适用
范围
| 一级
指标
| 二级指标
| 方法归类
| 计算公式
| 定量评价
| 国家
标准
| 行业
标准
| 地方
标准
| 申报
标准
| 历史
均值
| |||||||||||
0
| 0.3
| 0.6
| 0.8
| 1
| ||||||||||||||||||
通用指标（20分）不能修改
| 所有项目
| 项目决策
| 程序严密
| 2
| 严密
| 严密
| 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
| 分级评分法
| 不严密
| 3处及以上不严密
| 2处不严密
| 1处不严密
| 严密
| 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
规划合理
| 2
| 合理
| 合理
| 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
| 分级评分法
| 不合理
| 3处及以上不合理
| 2处不合理
| 1处不合理
| 合理
| 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||
结果符合
| 2
| 符合
| 符合
| 项目实施结果是否与规划计划一致
| 比率分值法
| 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
| 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
| √
|
|
|
|
|
|
| 2
| |||||||
目标制定
| 2
| 完整
| 完整
| 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
| 分级评分法
| 不完整
| 3处及以上不完整
| 2处不完整
| 1处不完整
| 完整
| 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| |||
项目实施
| 执行有效
| 3
| 有效
| 有效
| 项目实施是否符合相关管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
| √
|
|
|
|
|
|
| 3
| ||||||
使用合规
| 3
| 合规
| 合规
| 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
| √
|
|
|
|
|
|
| 3
| |||||||
预算执行
| 预算执行率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目资金整体预算执行情况
| 比率分值法
| 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 3
| ||||||
资金使用率
| 3
| 100%
| 90.30%
| 反映项目点获得资金的使用情况
| 分级评分法
| 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值
| 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
| √
|
|
|
|
|
| 1、受新冠疫情和极端高温影响，导致部分工程施工进度受到影响；2、实施主体资料不齐全，影响资金拨付进度
| 3
| |||||||
产出指标（40分）
| 所有项目
| 数量指标
| 新认定（晋级）市级园区数
| 10
| 10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||
质量指标
| 项目(工程)验收合格率
| 10
| 100%
| 100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||||
成本指标
| 市级现代农业园区补助标准
| 10
| 100%
| 100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||||
时效指标
| 项目完成时间节点
| 10
| 100%
| 100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||||
效益指标（30分）
| 至少填写一栏效益
| 社会效益
| 联农惠农
| 10
| 惠及农户面80%以上
| 83%
|
|
|
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||
经济效益
| 主导产业产值
| 10
| 主导产业产值占农业总产值80%以上
| 主导产业产值占农业总产值80%以上
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||||
生态效益
| 主导产业化肥农药用量
| 10
| 零增长
| 零增长
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||||
满意度（10分）
| 所有项目
| 满意度
| 服务对象满意度指标
| 10
| 90%以上
| 92%
|
|
|
|
| √
|
|
|
|
|
|
| 10
| ||||
遂宁市乡村振兴补助（特色农产品品牌培育、市场营销、质量安全）专项资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．市农业农村局作为乡村振兴补助（特色农产品品牌培育、市场营销、质量安全）专项资金主管单位，负责特色农产品品牌培育、市场营销和质量安全等相关事宜。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2022〕49号）精神，2022年计划到位乡村振兴补助（特色农产品品牌培育、市场营销、质量安全）专项资金320万元。
3．资金管理。为切实管好用活项目资金，项目资金实行专账核算，专款专用，杜绝挤占挪用现象，项目奖励资金实行一次性兑付方式，保障项目资金安全运行并切实有效地发挥使用效益。在资金管理中具体采取以下措施：
一是实行项目资金专账管理，专款专用，禁止挤占、截留、挪用项目资金。
二是实行项目资金使用公开公示制。项目资金的使用严格按照公开、透明的要求，使社会公众全面了解项目的实施情况，并对项目的实施进行监督。
三是实行项目资金使用监督制。由主管单位定期或不定期地对项目资金的使用情况进行督查，发现问题及时纠正，保证资金的管理和使用，做到源头控制、制度规范、组织把关，确保资金的安全有效使用。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
通过乡村振兴补助（特色农产品品牌培育、市场营销、质量安全）专项资金，开展特色农产品品牌培育、市场营销和质量安全监管。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
具有较高的合理性、科学性。
（三）项目自评步骤及方法
与年度绩效目标进行对比，开展本次自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项资金按照《2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2022〕49号）要求。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2022年该项目计划到位320万元。
2．资金到位。2022年底该项目实际到位320万元。
3．资金使用。2022年该项目到位资金已全部实施完毕。
（三）项目财务管理情况
我局严格按照《2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2022〕49号）做好该项资金使用和管理，具有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
一、特色农产品品牌宣传推广100万元，传统媒体宣传27万、户外宣传推广63万、“3+3+3”及“遂宁鲜”品牌建设10万。
二、展示展销活动100万，四川省农博会40万、全国农交会和西部（重庆）农交会 30万、“遂宁鲜”年货节20万、绿博会和巴蜀休闲博览会10万。
三、农产品质量安全监管120万元，“两品一标”农产品认证奖补22万、 农产品质量安全监管宣传25万、网格化管理28万、农产品质量安全“合格证+追溯码”工作45万。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年末，市级财政衔接推进乡村振兴补助资金已全部实施到位，受益主体满意度达99.1%。
（二）项目效益情况
市级财政衔接推进乡村振兴补助资金经济效益和社会效益显著，较好的完成了年初绩效目标，进一步提升了“遂宁鲜”品牌知名度，提高了全市农产品质量安全监管能力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年该项目实施情况总体较好，专项资金管理制度已建立健全，年初绩效目标全面完成，主体满意度较高。
（二）存在的问题
1.因为疫情部分展会延期，全国有机博览会、全国绿色食品博览会延期至2023年举办。
2.因绿色食品申报周期长，需要农业农村部审核跨年度颁布证书，故不能及时兑现奖补资金。
附件
遂宁市乡村振兴补助（特色农产品品牌培育、市场营销、质量安全）资金支出绩效自评表
分层分类指标
| 分值
| 目标值
| 完成值
| 指标解释
| 评分方法
| 评价要点及说明
| 评价
属性
| 定量评价标准
| 评价过程（只写扣分项的原因）
| 自评
得分
| ||||||||||||
分层
指标
| 适用
范围
| 一级指标
| 二级指标
| 方法
归类
| 计算公式
| 定量
评价
| 国家
标准
| 行业
标准
| 地方
标准
| 申报
标准
| 历史
均值
| |||||||||||
0
| 0.3
| 0.6
| 0.8
| 1
| ||||||||||||||||||
通用指标（20分）
| 所有项目
| 项目决策
| 程序严密
| 2
| 严密
| 严密
| 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
| 分级评分法
| 不严密
| 3处及以上不严密
| 2处不严密
| 1处不严密
| 严密
| 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
规划合理
| 2
| 合理
| 合理
| 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
| 分级评分法
| 不合理
| 3处及以上不合理
| 2处不合理
| 1处不合理
| 合理
| 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||
结果符合
| 2
| 符合
| 符合
| 项目实施结果是否与规划计划一致
| 比率分值法
| 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
| 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
| √
|
|
|
| √
|
|
| 2
| |||||||
项目实施
| 执行有效
| 4
| 有效
| 有效
| 项目实施是否符合相关管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
| √
|
|
|
| √
|
|
| 4
| ||||||
使用合规
| 4
| 合规
| 合规
| 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
| 缺（错）项扣分法
| 发现一处扣0.5分，直至扣完
| 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
| √
|
|
|
| √
|
|
| 4
| |||||||
预算执行
| 预算执行率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目资金整体预算执行情况
| 比率分值法
| 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
|
| √
|
|
|
| √
|
|
| 3
| ||||||
资金使用率
| 3
| 100%
| 100%
| 反映项目点获得资金的使用情况
| 分级评分法
| 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
| 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
| √
|
|
|
| √
|
|
| 3
| |||||||
产出指标（20分）
| 所有项目
| 数量指标
| 贴息新型经营主体户数
| 10
| ≧ 150户
| 323
| 反映项目资金服务新型经营主体的情况
|
|
| 主要查看项目资金补贴对象申报资料，资金下达文件等。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||
时效指标
| 2022年12月底，资金使用完成率
| 10
| 100%
| 100%
| 反映项目资金的使用情况
|
|
| 主要查看项目资金补贴对象申报资料，资金下达文件、资金转账凭证等。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||||
效益指标（50分）
| 至少填写一栏效益
| 社会效益
| 资金使用无重大违规违纪
| 25
| 无
| 无
| 反映项目资金是否使用规范
|
|
| 主要查看项目资金决策程序、公示公开、资金拨付等资料。
|
|
|
|
| √
|
|
| 25
| ||||
经济效益
| 有效降低农业新型经营主体融资成本
| 25
| 有效降低
| 有效降低
| 反映项目资金的作用
|
|
| 主要查看享受风险补偿金贷款贴息的新型经营主体融资情况。
|
|
|
|
| √
|
|
| 25
| ||||||
满意度（10分）
| 所有项目
| 满意度
| 贴息新型经营主体满意度
|
| ≥90%
| 95.9%
| 反映群众对项目资金使用的认可度
|
|
| 主要询问调查贴息新型经营主体。
| √
|
|
|
| √
|
|
| 10
| ||||
五部分 附表